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當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎,
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2022-05-30
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不用計(jì)提稅金嗎
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2019-06-13
老師好,想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額,是到年底的時(shí)候跟“銷項(xiàng)稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎?
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2024-11-07
老師,上個(gè)月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款,這個(gè)月我就做了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款了,預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話,是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開票含稅金額480000元,發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元,請計(jì)算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個(gè)月,發(fā)現(xiàn)上一任會(huì)計(jì)比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個(gè)月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個(gè)月只做這個(gè)分錄,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅,科目余額表里只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這幾個(gè)科目有余額,請問老師我該咋辦?
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2022-04-30
老師,請問一般納稅人,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),如果期末有留抵,如何賬務(wù)處理?是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目,還是應(yīng)交 稅費(fèi)-期末留抵,這個(gè)科目?
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2021-02-04
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個(gè)正確?
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2020-02-24
你好,請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),產(chǎn)生了16.69的銷項(xiàng)稅額,請問要怎么做賬 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對沖以后,要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
請問下老師:因?yàn)檫@次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報(bào)稅時(shí)正常填寫收入和銷項(xiàng)稅了。現(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅,后來更正申報(bào)表重新填寫后,銷項(xiàng)稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))
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2020-03-30
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計(jì)入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅中?還有就是已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請問一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
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2021-01-16
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
請教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會(huì)公眾的(贈(zèng)送,無償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈(zèng)送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀,越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
老師,請問當(dāng)月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 當(dāng)月計(jì)提增值稅的時(shí)候的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行 然后我的問題是:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的貸方、進(jìn)項(xiàng)稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個(gè)明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給我一個(gè)增值稅從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,謝謝
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2021-05-09
九萬以內(nèi)的,不交增值稅,
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2019-01-08
交增值稅的分錄怎么做
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2017-03-05