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當月沒有銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎，
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2022-05-30
進項大于銷項稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，不用計提稅金嗎
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2019-06-13
老師好，想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額，是到年底的時候跟“銷項稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎？
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人，2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當季開票含稅金額480000元，發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元，請計算當季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
老師，上個月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款，這個月我就做了借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款了，預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額，正常的話，是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè)，我才剛到公司半個月，發(fā)現(xiàn)上一任會計比如叫小明，是這樣做賬的，由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅，所以增值稅都不交光交附加稅，所以小明每個月只做這個分錄，借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進項增值稅和銷項增值稅，科目余額表里只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，銷項稅，出口退稅，出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額，已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅。進項稅額轉(zhuǎn)出。這幾個科目有余額，請問老師我該咋辦？
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2022-04-30
公司有異地房租出租，需要每月異地預(yù)繳增值稅，當月預(yù)繳增值稅的會計分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金，貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎？
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2019-01-12
老師，請問一般納稅人，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，如果期末有留抵，如何賬務(wù)處理？是用應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目，還是應(yīng)交 稅費-期末留抵，這個科目？
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2021-02-04
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計入未交增值稅，還是應(yīng)交增值稅-銷項稅中？還有就是已抵扣進項稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策，1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了?，F(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅，后來更正申報表重新填寫后，銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？可不可以直接這樣 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅（負數(shù)）
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2020-03-30
你好，請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費，產(chǎn)生了16.69的銷項稅額，請問要怎么做賬 進項銷項對沖以后，要把差額計入應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄：借：銀存 貸：主營收入 應(yīng)交稅費一銷項 借：應(yīng)交稅費一銷項 貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅 借：應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸：營業(yè)外收入／其他收益 還是直接借：銀存 貸：主營收入 哪個正確？
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2020-02-24
請問一下 我們公司這個1-12月科目余額表 我要填報企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅，本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個科目
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2021-01-16
小規(guī)模納稅人，前兩個應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78，營業(yè)額是33126.22.當時增值稅做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅，營業(yè)額是含稅收入在90000，這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個月來并繳稅，這個月的增稅怎么做賬？詳細解答一下，謝謝。
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2017-09-27
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方，月底進銷發(fā)票認證少了，交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進項4766.97 銷項4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎？
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2017-09-12
老師您好，20年12月底有一筆計提增值稅及附加的分錄寫錯了（寫成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出），現(xiàn)在是21年跨年了，請問怎么更正？期待您的解答
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2021-02-17
老師，一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)，進項比銷項大，具體分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項 貸：進項 余額貸什么呢？摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎？謝謝！急急急
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2019-05-06
老師：轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個金額是不是本期銷項稅額減上期留底再減本期進項稅額，對嗎？
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2021-05-04