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老師，匯算清繳后納稅調增補交的企業(yè)所得稅需要補提所得稅費用嗎，分錄怎么寫
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2020-02-19
工商部門對公司的罰款，明年國稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是，所得稅會不會讓調增？
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2017-09-04
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計提應該放所得稅費用還是，以前年度損益調整
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2021-12-24
老師你好，公司晚交社保費，稅務機關罰款。請問這個罰款能在稅前抵扣？企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請教老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，期間費用明細表和職工薪酬支出及納稅調整明細表 我公司設有 （職工費用—薪資、社保、福利費）這一級和三個二級科目， 1、期間費用明細表中的職工薪酬我應該填損益類科目職工費用的一級科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工資薪金支出、職工福利費支出、各類基本社會保障性繳款 對應填2級明細金額對嗎？
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2022-04-20
老師，我想請教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據會計事務所的鑒證報告進行申報嗎？
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2020-05-18
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
高新技術企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費科目下的人員人工費需要計入“職工薪酬支出及納稅調整明細表”里進行納稅調整嗎？
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2020-05-28
老師，我們公司2016年12月成立，2017年賬上虧損27萬多，現在所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“本年度可彌補虧損所得”是-1518926.84元，這個數據一般是根據哪鏈接過來的？
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2018-04-28
老師請教你個問題！之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提，都是這個季度計提，教上個月的企業(yè)所得稅！所以導致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面！這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數據交了658，后來稅務局打電話讓更改報表稅費變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒退下來！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師好，稅務文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
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2019-07-08
老師我這邊有個成本預繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據，一直到現在都沒有進項票怎么辦，匯算清繳需要調過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報季度預繳企業(yè)所得稅的時候，都是申報沒有利潤，我想在匯算清繳的時候再繳，我怕現在繳了，到時候匯算清繳時有退稅的情況出現，那這種情況怎么做分錄呢
1/1886
2018-09-04
有沒有這樣操作的，因為稅務局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點，預交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
農業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購買化肥沒發(fā)票，可以直接入農業(yè)生產成本嗎，匯算清繳需要調整嗎
1/945
2020-03-10
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預繳
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2022-04-06
"你好 麻煩老師幫忙解答一下這個報表如何修改 發(fā)送申報失敗，失敗原因為【通用業(yè)務錯誤:該納稅人已經在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費用”，根據稅法規(guī)定，上述費用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經營所得匯算清繳中重復享受?！?。"
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2023-03-17
17年年底開出去200萬的票沒成本票，4季度要多預交企業(yè)所得稅，如果18年2月份收成本票，匯算清繳之前能用成本票調17的賬嗎？主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎？
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2017-12-13
年后進行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應該如何做憑證？
1/452
2019-01-04
外地預交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09