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老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
第一季度利潤有2萬,第二季度利潤1萬,但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,都是申報(bào)沒有利潤,我想在匯算清繳的時(shí)候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
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2018-09-04
有沒有這樣操作的,因?yàn)槎悇?wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩,然后公司每個(gè)季度的成本做高點(diǎn)利潤做低點(diǎn),預(yù)交企業(yè)所得稅,再在匯算清繳的時(shí)候把最后一個(gè)月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27
農(nóng)業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購買化肥沒發(fā)票,可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
老師,我們公司2016年12月成立,2017年賬上虧損27萬多,現(xiàn)在所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元,這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過來的?
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2018-04-28
老師你好,我們有一個(gè)小公司之前賬務(wù)有問題,又重新理了一下賬,報(bào)表和季報(bào)表都去稅務(wù)局改了,2019年和2020年年度匯算清繳表還沒去改,下周去改,通過自查要補(bǔ)企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在有個(gè)問題就是,我們的季度所得稅A類報(bào)表還要不要改
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2021-10-22
老師你好,我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)收到退稅該如何做分錄?,公司是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-10-22
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額?
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2021-03-10
@答疑-張老師(702433146) 只有一個(gè)CA,象u盤一樣的,沒有金穗盤,每個(gè)月報(bào)了個(gè)稅,還用清卡嗎?
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2019-06-10
麻煩老師答疑一下,應(yīng)聘題目
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2019-04-20
@答疑-王老師 在報(bào)名時(shí)間內(nèi)嗎?
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2018-11-18
稅務(wù)會(huì)計(jì)有疑問 求老師解答
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2020-04-26
在嗎,我想問問習(xí)題如何答疑
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2020-03-13
請(qǐng)老師解答圖文疑問下現(xiàn)在
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2019-07-06
老師,我可以加你的答疑群嗎
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2019-12-27
企業(yè)是小規(guī)模的,核定征收,企業(yè)所得稅是B類表,要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-04-15
老師,您好,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2023-05-05
"你好 麻煩老師幫忙解答一下這個(gè)報(bào)表如何修改 發(fā)送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受?!俊?quot;
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2023-03-17
東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%,當(dāng)月還向A公司借款20萬元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營;計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元;無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計(jì)280萬元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求:(1)計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額,實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-19