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請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02，這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢？已經(jīng)核對(duì)了稅控盤(pán)的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣?。?/span>
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2023-03-01
學(xué)員:我們建筑行業(yè)，四川那個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票預(yù)繳了增值稅和附加稅，增值稅我本來(lái)10萬(wàn)，那邊預(yù)繳了2萬(wàn)，我這邊只交8萬(wàn)，分錄怎么平 老師:1. 增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬(wàn) 貸：預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬(wàn) 2. 附加稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開(kāi)了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27
老師，今年4月份新開(kāi)始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策，做賬的時(shí)候怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 1萬(wàn)元 　　貸：其他收益? 1萬(wàn)元 　　實(shí)際抵減： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)抵減）? 0.5萬(wàn)元 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 0.5萬(wàn)元 這個(gè)借貸正確嗎？
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2019-10-15
我想看一個(gè)最新增值稅的完整核算(包括應(yīng)交稅費(fèi)下的增值稅相關(guān)二級(jí)科目和應(yīng)交增值稅下的專欄和申報(bào)的講解
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2017-12-29
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預(yù)繳
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2017-06-14
老師??房地產(chǎn)行業(yè)，預(yù)收款預(yù)繳的增值稅是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，那開(kāi)具全款發(fā)票的時(shí)候，申報(bào)的增值稅計(jì)哪個(gè)科目呀？
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2023-04-26
增值稅一般納稅人，外購(gòu)固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）的借方？
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2022-12-30
老師，您好，公司扣稅費(fèi)，增值稅，完稅證明寫(xiě)的是增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸，銀行存款，對(duì)嗎， 是選 擇銷項(xiàng)稅嗎
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2020-11-10
請(qǐng)問(wèn)老師，應(yīng)交增值稅下設(shè)的科目應(yīng)該有哪些？應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目有什么用，是否可以不用設(shè)置該科目？
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2020-05-14
老師您好，我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里，忘記往營(yíng)業(yè)外收入里做了，現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬？
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師，我是旅行社，本期營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000，可以抵減的增值稅為4000，實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000，對(duì)不對(duì)? ，
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2019-07-14
1月份找稅務(wù)局代開(kāi)10萬(wàn)增值稅專用發(fā)票，也交了增值稅，2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅？
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2019-03-24
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅抵扣，借：銷項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)，貸：未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這些是要次月扣款時(shí)做分錄，還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
一般納稅人采用3%簡(jiǎn)易記稅工程，分包商在稅局開(kāi)票并交了增值3%增值稅，分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減？
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2019-06-06
小微企業(yè)季度銷售不超過(guò)9萬(wàn)，不用交增值稅，分錄還用計(jì)提增值稅嗎？如果用提增值稅，不用交稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)嗎？
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2017-04-18
老師，建筑服務(wù)，我司1月才交外地增值稅（所屬期11月的），這個(gè)預(yù)交增值稅是不是應(yīng)該填在11月所屬期增值稅申報(bào)表啊
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2022-02-14
公司之前是小規(guī)模，增值稅按季度申報(bào)一次，做賬時(shí)增值稅是掛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，申報(bào)扣款時(shí)直接沖減；現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報(bào)，在變更前一個(gè)月申報(bào)的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了，這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減？謝謝老師解答！
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2018-03-22
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專票，增值稅已在代開(kāi)時(shí)交納，增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶Ｆ碑a(chǎn)生的增值稅嗎？
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2019-01-14
你好老師，一般納稅人月末，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項(xiàng)稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11