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老師：轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2024-03-25
年末是不是要把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平？ 憑證是不是這樣？ 這個(gè)摘要怎么寫？
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2020-01-10
6月份免稅金額多計(jì)提了，普票有開1%的發(fā)票，我計(jì)提的時(shí)候按照不含稅3%計(jì)提的，現(xiàn)在有二個(gè)問題：一是季度申報(bào)增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計(jì)提3000，做賬時(shí)我也按3%計(jì)提增值稅免稅金額也是3000；二是我的發(fā)票是1000的稅額，多計(jì)提了2000了?，F(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-3000，貸：營(yíng)業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-14
什么情況下交增值稅？沒有開票要交嗎？
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2020-03-11
辦公自用樓層不交增值稅交什么？謝謝
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2022-07-09
民非學(xué)校，交不交增值稅和企業(yè)所得稅？
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2022-03-01
補(bǔ)交稅款報(bào)表咋樣填寫增值稅補(bǔ)交的
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2017-11-13
交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的同時(shí)交增值稅嗎
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2016-01-11
那這部分只交了增值稅，地稅怎么交呢？
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2017-03-23
老師您好，我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄：1、開發(fā)票：借：應(yīng)收賬款 10萬 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款：借：工程施工-材料費(fèi) 7.3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬，貸：銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄？麻煩了??！
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2020-07-22
有加計(jì)扣除的公司 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000，銷項(xiàng)稅2000，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 貸其他收益 100 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？購(gòu)入貨款100萬，其中稅款20，貨款80 借：存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸：應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：存貨 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
請(qǐng)問建筑工程 一般計(jì)稅 異地預(yù)交稅款時(shí)扣除分包款繳納增值稅。請(qǐng)問計(jì)提和實(shí)際差額部分怎么入賬？開票時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 異地預(yù)交時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行 ；分包差額部分：借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免？
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2022-04-11
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
從增值稅納稅申報(bào)表怎么看全年總共交了多少增值稅
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2017-03-24
虛開增值稅發(fā)票的公司，不也交增值稅嗎？他憑什么獲利？
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2019-10-31
企業(yè)房產(chǎn)872萬，增值稅5%（差額征收），應(yīng)交稅增值稅怎么算？
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2021-01-06
老師，今年4月份新開始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策，做賬的時(shí)候怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 1萬元 　　貸：其他收益? 1萬元 　　實(shí)際抵減： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)抵減）? 0.5萬元 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 0.5萬元 這個(gè)借貸正確嗎？
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2019-10-15
在項(xiàng)目所在的預(yù)交了2%的增值稅，后增值稅交的附加稅在機(jī)構(gòu)所在地可以抵扣嗎？
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2018-01-19
包裝物押金，在取得時(shí)不并入銷售額，就是不用交增值稅，是嗎？并入才交增值稅是嗎？
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2019-01-18