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附加稅是根據(jù)每個(gè)月交的增值稅為計(jì)稅依據(jù)，后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖，增值稅變少了，之前交了的附加稅退嗎？
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2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個(gè)月銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對
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2020-01-09
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎，等到月初繳納增值稅做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款，可以嗎？
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2020-03-15
小規(guī)模納稅人是一個(gè)季度申報(bào)一次增值稅，那本月應(yīng)該繳納的增值稅可以通過應(yīng)交稅金～未交增值稅這個(gè)科目來核算？
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2019-06-16
就是購置汽車，怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里，把車輛購置稅計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅？增值稅不是可以抵扣嗎
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2019-05-31
每個(gè)月末都會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2020-04-16
老師稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-21
老師?？颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅，這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
如果不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接下月繳納時(shí)做借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 可以嗎
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2019-01-02
賬面的應(yīng)交增值稅與國稅報(bào)表上應(yīng)交增值稅有3分錢的誤差，這個(gè)誤差如何處理
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2018-01-12
老師，先征后退增值稅，做營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助，然后要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？
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2024-03-29
應(yīng)交增值稅待抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣了，如果不用交增值稅，已抵扣還要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目么？
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2018-09-21
個(gè)體戶開增值稅普通發(fā)票 是不是每個(gè)月低于10萬免交增值稅 其他附加稅要交嗎
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2019-05-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
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2018-11-29
稅務(wù)局代開專票的同時(shí)就要交增值稅對嗎？交完增值稅其他附加稅要不要計(jì)提呢？
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2020-01-15
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，哪些是明細(xì)科目編碼？系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若要?jiǎng)h除222101科目編碼，有什么條件？能直接增加22210401科目嗎？為什么？
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級科目，（進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），年底要將余額結(jié)平嗎？二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
老師您好： 上個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，總金額是65229.1元，其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報(bào)稅的時(shí)候稅款已繳納，本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄： 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問一下本月的分錄是不是 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）3106.15
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2019-09-12
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若需要?jiǎng)h除22101科目編碼，有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
學(xué)員:我們建筑行業(yè)，四川那個(gè)項(xiàng)目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅，增值稅我本來10萬，那邊預(yù)繳了2萬，我這邊只交8萬，分錄怎么平 老師:1. 增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬 貸：預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬 2. 附加稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27