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老師，待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2019-12-01
購買稅控盤和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄？可以抵稅，增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅，管理費(fèi)用明細(xì)又是什么？
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2016-10-06
前兩個月的賬進(jìn)銷項稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目里，直接報稅的稅遞減以后報了，是不是錯的，這個月有稅款怎么補(bǔ)救
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2017-07-04
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，怎樣賬務(wù)處理 有銷項稅額的，但是進(jìn)行比較大
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2022-04-25
老師，我想跟您咨詢一個問題，就是我收到員工的高鐵票，因為本月沒有銷項開票，所以本月申報增值稅的時候我不打算填寫表二的第8b和第10欄，是不是就需要寫成： 借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸：其他應(yīng)付款
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2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè)，12月份開了21萬，是不是增值稅減免，我這個月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入，還是明年1月份做？
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2022-01-08
請問老師，小規(guī)模增值稅計提和繳納的分錄怎么寫？入賬的時候是寫的借：現(xiàn)金XX 貸：主營業(yè)主收入XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額XX 我實際繳納之后的分錄怎么寫呢
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2021-09-26
為什么c也是對的，c選項土地增值稅不是應(yīng)該計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅里面的科目嘛，為什么是稅金及附加，算在稅金及附加里面的不是只有印花稅，耕地占用稅和契稅，車輛購置稅嘛，是不是題目答案有誤啊
1/722
2021-01-15
老師我月末把進(jìn)項稅、銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額在借方表示留低稅額，還需要賬務(wù)處理嗎
1/1152
2020-02-15
增值稅稅負(fù)率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
老師，您好，我想問下，就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生，但是月末的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)，報稅時候已經(jīng)報了，5月調(diào)整的話，將減免稅款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)入增值稅，那月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？
1/680
2020-06-01
老師你好，我想問一下，我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎？我進(jìn)項大于銷項的情況下，只要結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項稅額和銷項稅額就可以了，轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2024-03-26
年底為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)平的摘要怎么寫？
1/2920
2021-01-06
未交增值稅的金額從哪來，不是銷項和進(jìn)項的差額嗎？如果不用做銷項和進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目里這步，那你剛才做的那筆，轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊，親，我問的問題不應(yīng)該是把減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里，這樣處理嗎？
1/1464
2018-04-03
減免稅款金額應(yīng)該在借方才對呀！轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
1/623
2019-08-10
?轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是表示計提要交的增值稅嗎？這個金額是要減掉進(jìn)項稅額的嗎？
2/592
2022-06-09
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸：營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票，金額寫一個分錄可以嗎
9/19
2024-09-30
老師，當(dāng)月銷售所發(fā)生的銷項稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
1/638
2020-05-09
老師，您好！之前問過您的問題，因為4月份申報增值稅時忘記調(diào)整尾差，多交了0.01增值稅，6月份做了調(diào)整，借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個怎么處理？謝謝老師！
2/1538
2019-10-12
老師，你好！我想請問一個問題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費(fèi)用共10萬，其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開具專用發(fā)票，維修費(fèi)不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請問這筆業(yè)務(wù)這個會計分錄是對的嗎？請問在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進(jìn)項稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當(dāng)于實際收款金額由10萬變成了7.35萬元，而他們的發(fā)票開具了10萬，差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18