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正在申報(bào)2019年一季度的財(cái)報(bào)，有個(gè)涉及以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù)，那么在資產(chǎn)負(fù)債表中，未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是不是直接手動(dòng)改下？
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2019-04-11
老師，為什么涉及到以前年度損益調(diào)整科目，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)？
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2020-05-05
2020年10月忘了計(jì)提工資，現(xiàn)在做：借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬；借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整。這里的利潤(rùn)分配二級(jí)科目用什么呢？
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2021-03-28
我以前年度的分錄做錯(cuò)了，做成借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，后來(lái)跨年了，發(fā)現(xiàn)這筆沒(méi)有發(fā)生，要沖掉，然后我又調(diào)成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用 再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 但是最近查賬發(fā)現(xiàn) 以前調(diào)錯(cuò)了 現(xiàn)在我該怎么做呢 做了好幾遍就是做不平
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2018-04-10
我用的是企友的財(cái)務(wù)軟件，有一個(gè)分錄是調(diào)整上年度的損益的，借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整--收入 ，之后軟件自動(dòng)把以前年度損益調(diào)整-收入轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)里面了，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不正確，我應(yīng)該怎么辦
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2017-10-25
老師，上一年銷(xiāo)售費(fèi)用多寫(xiě)了，原來(lái)的分錄是借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—銷(xiāo)售費(fèi)用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。這樣做是否正確呢？
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2020-02-24
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)，應(yīng)該是年初的未分配利潤(rùn)數(shù)加上期末本年利潤(rùn)數(shù)，不包括本年調(diào)整以前年度損益調(diào)整涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)，對(duì)吧
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2020-07-14
請(qǐng)問(wèn)一下，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，我收到的發(fā)票后是不是這樣寫(xiě)分錄 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/其他應(yīng)收款 借：本年未分配利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用
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2020-05-07
老師好，如果是做了以前年度損益調(diào)整的一筆會(huì)計(jì)分錄則 財(cái)務(wù)軟件中生成的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系里面資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額不會(huì)等于利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額，剛好差的數(shù)據(jù)是以前年度損益調(diào)整的金額，這樣數(shù)據(jù)不相等是對(duì)的，正確不？
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2023-01-13
公司實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，跨年沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一定需要使用以前年度損益調(diào)整嗎？
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2022-07-06
老師，我想咨詢一下，我現(xiàn)在的公司，發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了100多萬(wàn)的職工教育經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在也在賬上掛著，我現(xiàn)在調(diào)賬屬于前期差錯(cuò)更正嗎？還有就是分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 1000000 貸：以前年度損益 1000000 借：本年利潤(rùn)1000000 貸：以前年度損益調(diào)整 1000000 還是分錄要怎么寫(xiě)呢？另外，所得稅肯定要補(bǔ)繳，這個(gè)具體在12月份就申報(bào)還是匯算清繳的時(shí)候申報(bào)呢？具體在所得稅申報(bào)表的表幾填列呢？
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2021-12-23
運(yùn)輸公司，2019年成本需要轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)呢，當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，現(xiàn)在一方走以前年度損益調(diào)整，還有一方走什么科目轉(zhuǎn)出呢，
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2021-10-26
年前一個(gè)憑證做錯(cuò)了，應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)科目里，寫(xiě)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，剛好跨年了，這個(gè)怎么調(diào)，是不是用以前年度損益調(diào)整那個(gè)固定資產(chǎn)，能不能具體寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
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2022-02-08
我發(fā)現(xiàn)前兩年有兩筆需要調(diào)整的分錄，一筆是材料采購(gòu)（本來(lái)是入管理費(fèi)用—低值易耗品的），一筆是其他應(yīng)付款（不支付對(duì)方的）；我在2018年做了兩筆調(diào)整分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：材料采購(gòu)；2、借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整；老師，我的調(diào)整分錄正確嗎？還有，用了以前年度損益調(diào)整科目后需要改報(bào)表不
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2018-07-02
老師 做了以前年度損益調(diào)整之后，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)中的凈利潤(rùn)數(shù)值不一樣了，應(yīng)該怎么做才會(huì)平啊？
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2016-10-24
去年開(kāi)的發(fā)票已報(bào)稅，是免稅的。但是賬做錯(cuò)了。今年需要做沖紅并調(diào)整，那么調(diào)整科目借方做應(yīng)收款，貸方是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)還是怎么做？最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的金額對(duì)今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)造成不一致
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2018-10-16
老師，以前年度損益調(diào)整是不是在不改變資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)情況下改變當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)？
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2018-12-28
請(qǐng)問(wèn) 老師 我補(bǔ)記了上年的收入 補(bǔ)交了增值稅和所得稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎？ 一、會(huì)計(jì)分錄 （一）收入 1、補(bǔ)上年未記賬收入 借：應(yīng)收賬款 11700 貨：以前年度損益調(diào)整 10000 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 1700 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 10000 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 10000 （二）成本 1、補(bǔ)上年未入賬成本 借：以前年度損益調(diào)整 8000 貨：庫(kù)存商品 8000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 8000 貸：以前年度損益調(diào)整 8000
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2016-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師 應(yīng)收賬款對(duì)方次年又要退票退貨的會(huì)計(jì)分錄？這樣可以嗎？1.紅字沖借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整
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2020-03-27
做賬的時(shí)候調(diào)了一個(gè)未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這項(xiàng)，這樣利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平怎么辦啊
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2016-02-19