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老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳,如果收入是對(duì)應(yīng)的上的,成本是預(yù)估的,前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅,只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅,這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對(duì)應(yīng)上,只是成本和賬上對(duì)應(yīng)不上,但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對(duì)應(yīng)的上的,這樣會(huì)有影響嗎?
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個(gè)月,收益不免企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)納稅了,那么第二年持有滿12月了,能申請(qǐng)退稅嗎
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2020-09-28
老師,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
老師,公司對(duì)別的企業(yè)股權(quán)投資取得的投資收益是負(fù)數(shù),填報(bào)匯算清繳投資收益減免企業(yè)所得稅的表時(shí),顯示需填大于等于的數(shù),怎么填呢,A107011,A107010
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2022-05-22
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-11
老師你好,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對(duì)嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
匯算清繳《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》符合小微企業(yè),減半征稅怎么計(jì)算?
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2021-03-24
公司是2018年8月成立,企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額怎么算呢?
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2019-03-29
企業(yè)清算有所得,繳納企業(yè)所得稅 剩余資產(chǎn)股東所得,股東個(gè)人繳納所得稅 那實(shí)收資本在這中間是個(gè)怎樣的角色?它對(duì)這兩個(gè)稅的影響是什么?
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2019-08-14
這個(gè)多少錢我不會(huì)算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
"你好 麻煩老師幫忙解答一下這個(gè)報(bào)表如何修改 發(fā)送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受?!俊?quot;
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2023-03-17
如果全職做會(huì)計(jì)答疑老師,一天能回答多少題?
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2018-10-16
企業(yè)所得稅匯算清繳里面在利潤總額計(jì)算里,減:稅金及附加的數(shù)據(jù)從那里得來的
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2023-03-17
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報(bào)套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)計(jì)入哪里
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2023-05-11
老師,實(shí)務(wù)約當(dāng)?shù)奈也粫?huì)算謝謝老師答疑下看到題目無從下手
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2024-04-23
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這個(gè)在哪里取數(shù)?
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2024-05-07
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時(shí)候按多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅呀?這個(gè)根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅匯算清剿,申報(bào)之后,我們保存申報(bào)主表是,備注的名稱,是2021年匯算清剿,還是2022年匯算清繳?
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2023-03-17