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老師好,第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳,工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎,那計(jì)提了沒發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請(qǐng)問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎?
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2018-04-27
請(qǐng)問,HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測(cè)算,企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣?
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2016-04-28
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
匯算清繳《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》符合小微企業(yè),減半征稅怎么計(jì)算?
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2021-03-24
公司是2018年8月成立,企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額怎么算呢?
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2019-03-29
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu),所得稅匯算清繳時(shí),需要合并報(bào)表嗎,并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎?
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2024-07-20
老師,我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來是5%會(huì)計(jì)弄成25%了,現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞?個(gè)稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬,費(fèi)用110萬,今年收入27萬,費(fèi)用25萬
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2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬,2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)低掉了去年18萬的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣,這個(gè)咋處理呢?
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2022-04-07
老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳,如果收入是對(duì)應(yīng)的上的,成本是預(yù)估的,前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅,只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅,這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對(duì)應(yīng)上,只是成本和賬上對(duì)應(yīng)不上,但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對(duì)應(yīng)的上的,這樣會(huì)有影響嗎?
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個(gè)月,收益不免企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)納稅了,那么第二年持有滿12月了,能申請(qǐng)退稅嗎
1/2470
2020-09-28
老師,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
老師,公司對(duì)別的企業(yè)股權(quán)投資取得的投資收益是負(fù)數(shù),填報(bào)匯算清繳投資收益減免企業(yè)所得稅的表時(shí),顯示需填大于等于的數(shù),怎么填呢,A107011,A107010
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2022-05-22