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老板購入奢侈品，有開增值稅發(fā)票過來?？梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
本月收據(jù)開了10萬，這10萬中有2萬開了普票，有1萬開了專票，7萬不要發(fā)票，另外又開了跟收據(jù)無關(guān)的普票3萬元，增值稅申報表要怎么填？
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2022-01-25
在嗎？我想問一下關(guān)于每月增值稅繳納問題，每月銷項知道，進項根據(jù)增值稅稅負(fù)率確定，算出要交的增值稅，做分錄借：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時做借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎？
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2016-07-26
老師，你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對：(進項稅額轉(zhuǎn)出)借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 （本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購商品，取得發(fā)票，發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證。下面的做法對嗎？借：庫存商品， 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額 貸：銀行存款下月認(rèn)證并抵扣時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人，房開業(yè)，預(yù)收賬款按3%預(yù)繳了增值稅，做到了應(yīng)交稅費_預(yù)繳增值稅的借方，我家銷項和進項每個月都不結(jié)轉(zhuǎn)，也不用未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目，除了預(yù)繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅，有兩個月算出要交增值稅，但是抵扣了預(yù)繳增值稅，要怎么做賬
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2020-05-20
11月，買稅盤，借管理費用，貸現(xiàn)金，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里，下月抵扣，借應(yīng)交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ，有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做，謝謝！ 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交增值稅（銷項）2 貸：應(yīng)交增值稅（進項）1 應(yīng)交增值稅（未交增值稅）1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢？退稅是因為當(dāng)月未享受增值稅加計扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進行網(wǎng)上納稅申報，增值稅的業(yè)務(wù)通過增值稅防偽稅控系統(tǒng)，里面包括開票子系統(tǒng)，增值稅申報子系統(tǒng)，增值稅專用發(fā)票進項認(rèn)證子系統(tǒng)對嗎？所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過這個系統(tǒng)完成對嗎？
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）2914950.55 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）3823084.09 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師，請問年末怎樣做分錄進行反向結(jié)平處理？
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2019-08-21
銷售貨物時會出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項稅額這一科目，如果這個月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎？還是要過渡轉(zhuǎn)換一下把銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好，請問：月末做了 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅 后，一直到年底應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目都有余額嗎？還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不？
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2025-05-02
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額的時候， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄，剛好這個就平了。那應(yīng)交稅費-未交增值稅這個明細(xì)填哪里呢？
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2018-12-05
老師問下，2018年長期待攤費用原值如何填，是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元，則正確的會計處理為（ ????）。 A.借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 B.借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） C.借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 D.借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
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2020-02-05
如果是上個月的增值稅，那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中，表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
老師，我這個月的銷項稅是100，進項稅是150，分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 150 。這樣對嗎？ 下月沒有進項稅只有銷項稅 ，分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對嗎？
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2017-12-26
公司1月進項稅15607元，銷項稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）6645?2月份借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
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2018-07-09
甘老師，我有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 可是期末應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額，這個科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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2020-07-25
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計算可以抵扣的進 項稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18