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一般納稅人 本月銷項(xiàng)稅額20000 進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 加計(jì)抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下：。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸：銀行存款9000 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 1000 請(qǐng)老師檢查一下，我的會(huì)計(jì)分錄是否有誤
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2021-02-20
增值稅也計(jì)入入賬價(jià)值了？
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2022-03-30
老師您好！請(qǐng)問本期進(jìn)項(xiàng)大于銷，不需作賬務(wù)處理，次月申報(bào)表會(huì)顯示有留抵稅額，賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理，分錄。借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），若有應(yīng)交末交增值稅，則借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅。對(duì)嗎？謝謝！
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2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬，本期銷項(xiàng)4萬，進(jìn)項(xiàng)7萬，還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了？
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2022-04-02
請(qǐng)問一下，稅控服務(wù)費(fèi)購(gòu)買時(shí)（借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款）結(jié)轉(zhuǎn)（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免增值稅）貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）），那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做？可以直接這樣做嗎（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免增值稅））
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2019-09-04
老師您好，11月底，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多，12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額，但是還是需要繳納3000多的增值稅， 我做的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000，交稅了，未交增值稅3000沒了，又是余26000多，這樣不對(duì)吧，應(yīng)該未交增值稅余額是0吧，謝謝老師
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2021-12-14
老師您好，我想請(qǐng)教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額，是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致的，需要做分錄“借：應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） ”嗎？還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄？
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2019-11-21
辦理油卡充值卡時(shí)如已開具增值稅普票，使用余額消費(fèi)時(shí)再開具增值稅發(fā)票普票可以嗎？是否算重復(fù)開票，多次報(bào)銷，單位是否會(huì)拒收？
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2021-11-19
老師有沒有小規(guī)模增值稅申報(bào)表的電子表格
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2021-04-15
老師你好 麻煩發(fā)一個(gè)2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2023-02-07
老師，實(shí)際工作中，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，是否需要做兩筆分錄，就是先沖減進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅； 然后再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆？
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2021-04-17
本月進(jìn)項(xiàng)不夠，然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來抵減，用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎？
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2018-07-10
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填，看哪里呢
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2022-07-11
在外地預(yù)繳增值稅的時(shí)候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候交
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2023-07-07
老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)有借方余額20000元， 銷項(xiàng)貸方余額11000 ，已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進(jìn)項(xiàng)借方，銷項(xiàng)貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請(qǐng)問分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個(gè)月開始預(yù)售了 收了預(yù)收款了 這個(gè)月要預(yù)繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請(qǐng)問我們買了稅控盤280減免增值稅，分錄怎么寫？是未交還是已交增值稅
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2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師，您好，我們公司是小規(guī)模，第一季度開了20萬普票，第二季度全部紅沖改開了20萬專票，請(qǐng)問這個(gè)季度增值稅免稅額度是30萬，我們開30萬的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎？
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2019-06-26
你好，小規(guī)模企業(yè)增值稅季報(bào)銷售額45萬以內(nèi)免增值稅，銷售額是指內(nèi)銷還是外銷，如果當(dāng)季外銷30萬內(nèi)銷20萬，總共50萬，需繳納增值稅嗎，如果需要如何繳納？
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2022-01-31