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房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師，您好，我們公司是小規(guī)模，第一季度開(kāi)了20萬(wàn)普票，第二季度全部紅沖改開(kāi)了20萬(wàn)專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度增值稅免稅額度是30萬(wàn)，我們開(kāi)30萬(wàn)的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎？
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2019-06-26
你好，小規(guī)模企業(yè)增值稅季報(bào)銷(xiāo)售額45萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅，銷(xiāo)售額是指內(nèi)銷(xiāo)還是外銷(xiāo)，如果當(dāng)季外銷(xiāo)30萬(wàn)內(nèi)銷(xiāo)20萬(wàn)，總共50萬(wàn)，需繳納增值稅嗎，如果需要如何繳納？
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2022-01-31
老師 本地項(xiàng)目上月預(yù)收工程款了，上月也預(yù)繳增值稅了，本月開(kāi)具了發(fā)票，次月申報(bào)增值稅，預(yù)繳的增值稅可以抵減增值稅嗎？抵減的話(huà)是不是意味著同時(shí)抵減了附加稅，但是預(yù)繳其實(shí)只是預(yù)繳了增值稅。
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2020-01-17
你好 老師 以前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬(wàn)的余額 我怎么能把能這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
我們先做待認(rèn)證 ，認(rèn)證后，把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷(xiāo)項(xiàng)差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計(jì)提增值稅的是時(shí)候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對(duì)不
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2022-04-25
老師，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢？為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
小規(guī)模企業(yè)，銷(xiāo)售產(chǎn)品的帳務(wù)處理，一種季度銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)可以減免增值稅的，一種季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)600 不超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模。請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅？還是下一筆，借增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收？
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2020-05-27
老師，我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里，然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
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2022-06-08
在嗎？我想問(wèn)一下關(guān)于每月增值稅繳納問(wèn)題，每月銷(xiāo)項(xiàng)知道，進(jìn)項(xiàng)根據(jù)增值稅稅負(fù)率確定，算出要交的增值稅，做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí)做借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計(jì)提附加稅次月繳納附加稅 是這個(gè)思路嗎？
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2016-07-26
老師，你看看我做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)：(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 （本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購(gòu)商品，取得發(fā)票，發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證。下面的做法對(duì)嗎？借：庫(kù)存商品， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款下月認(rèn)證并抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人，房開(kāi)業(yè)，預(yù)收賬款按3%預(yù)繳了增值稅，做到了應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)繳增值稅的借方，我家銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月都不結(jié)轉(zhuǎn)，也不用未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目，除了預(yù)繳的其余每月報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)交過(guò)增值稅，有兩個(gè)月算出要交增值稅，但是抵扣了預(yù)繳增值稅，要怎么做賬
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2020-05-20
部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的增值稅稅率一律按照6%進(jìn)行計(jì)算增收增值稅正確嗎
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2015-10-19
總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為負(fù)值，銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為正值，說(shuō)明什么
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2024-04-28
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1300 這種方法是會(huì)計(jì)學(xué)堂老師講的，請(qǐng)問(wèn)貸“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3600”與“ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300”分別登在寫(xiě)工帳如下圖哪個(gè)位置？
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2020-11-14
銷(xiāo)售商品確認(rèn)收入增值稅是 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 購(gòu)進(jìn)的話(huà) 是 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 月末增值稅的分錄怎么做？ 下個(gè)月的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 中間怎么銜接?。寇浖脑?huà)是不是要沖掉進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)差額走應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-10-31
老師請(qǐng)問(wèn)下， 我們22年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅共計(jì)發(fā)生80萬(wàn) 那么我年底的時(shí)候能不能 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅100萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn) 借 應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅80萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅80萬(wàn) 年底的時(shí)候應(yīng)交稅金-增值稅 余額為0 應(yīng)交稅金未交增值稅借方余額20萬(wàn)
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2023-01-31
我在19年12月里計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過(guò)賬后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)負(fù)數(shù)正常嗎？還是分錄做錯(cuò)了？請(qǐng)老師指導(dǎo)！
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2020-03-06