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老師，我企業(yè)出納在2017年增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證逾期，進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)多是用于出口退稅用的，后通過(guò)打報(bào)告申請(qǐng)到總局，總局只同意退回逾期的進(jìn)項(xiàng)稅5萬(wàn)多元。出口退稅系統(tǒng)里當(dāng)時(shí)就掛無(wú)信息延期申報(bào)。問(wèn)1.我企業(yè)收到的稅務(wù)局直接給系統(tǒng)里增加了留底進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)如何做分錄？2.外銷(xiāo)發(fā)票部分和貨品發(fā)票如何處理？
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2019-05-28
請(qǐng)問(wèn)各位老師，對(duì)于權(quán)益法長(zhǎng)投假設(shè)企業(yè)長(zhǎng)期持有，對(duì)于其他綜合收益引起的變動(dòng)不確認(rèn)遞延所得稅，憑證賬簿上都沒(méi)有發(fā)生額，這個(gè)所得稅也要填寫(xiě)嗎，如果這里打勾的地方要填所得稅的話，不會(huì)賬表不符嗎？？還是說(shuō)直接填0呢？個(gè)人覺(jué)得填0也沒(méi)關(guān)系，可比性也沒(méi)受到影響，長(zhǎng)期持有上一期肯定也是0。
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2020-05-02
老師， 截至2019年所得稅虧損1259萬(wàn)，2020當(dāng)期會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額38萬(wàn)，2021年當(dāng)期會(huì)計(jì)利潤(rùn)1482萬(wàn)，2020報(bào)表期初未分配利潤(rùn)-1016萬(wàn)，盈余公積17萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)： 1、2020、2021年度賬務(wù)所得稅分錄編制及金額？ 2020年要是做遞延所得稅分錄，如何編制？ 2、2021財(cái)務(wù)利潤(rùn)表中 凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)是多少 ？2021計(jì)提法定盈余公積基數(shù)是什么？（需要計(jì)算過(guò)程）
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2020-12-05
老師好，請(qǐng)問(wèn)例題15：①對(duì)于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進(jìn)行調(diào)整么（如果題目意思是前半年使用25%）？②調(diào)整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么？如果影響那么C為什么不對(duì)呢（圖2）
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2020-07-29
請(qǐng)問(wèn)老師 新接手建筑公司會(huì)計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表1500多萬(wàn)的遞延資產(chǎn)要怎樣來(lái)攤銷(xiāo)好
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2021-03-04
年報(bào)數(shù)字證書(shū)延續(xù)要去工商局帶什么資料嗎？還有新申領(lǐng)需要帶什么證件資料
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2019-06-11
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)入賬的問(wèn)題，一公司發(fā)明專(zhuān)利估價(jià)600萬(wàn)，如何做賬？作為遞延資產(chǎn)嘛？
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2019-04-02
以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應(yīng)交稅金—應(yīng)交個(gè)稅貸方余額為—0.01元，先如何處理，如何做賬
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2021-12-15
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 轉(zhuǎn)化為借:營(yíng)業(yè)外支出 貨:其他應(yīng)付款，此時(shí)還有遞延嗎？
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2019-01-26
因延遲交貨扣款，不能直接減去扣款后金額在開(kāi)票，還是必須要體現(xiàn)罰款用負(fù)數(shù)
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2019-09-18
電子科技有限公司的買(mǎi)打印機(jī)、數(shù)據(jù)延長(zhǎng)線、色帶架等取回發(fā)票 怎么做賬 分錄是？？？
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2019-04-04
生產(chǎn)汽車(chē)配件購(gòu)入黑色金屬冶煉壓延品中的工字鋼，工字鋼記入什么會(huì)計(jì)科目
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2023-04-14
老師，我們專(zhuān)利年費(fèi)延遲交所產(chǎn)生的滯納金是填年報(bào)中的罰款還是稅收滯納金
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2022-03-29
制造業(yè)緩交政策不是又延了6個(gè)月 10月和1月繳納稅費(fèi)退回 申報(bào)表怎么申報(bào)
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2022-06-02
你好 收到一張發(fā)票上面寫(xiě)著黑色金屬冶煉壓延品 鋼板 請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票怎么做賬
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2020-12-31
我提問(wèn)：老師你好，我是房地產(chǎn)行業(yè)一個(gè)項(xiàng)目核算，前期籌建期是外賬是放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面核算還 期間費(fèi)用里核算，放在二兩科目里的區(qū)別是什么？
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2016-12-27
老師，你好，我現(xiàn)在籌建期間的費(fèi)用都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了， 1、我是從試生產(chǎn)的當(dāng)月進(jìn)入營(yíng)業(yè)期，還是正式生產(chǎn)進(jìn)入營(yíng)業(yè)期？ 2、分幾年攤銷(xiāo)呀？ 3、攤銷(xiāo)的時(shí)候加入在本年的最后一個(gè)月，那我的攤銷(xiāo)的時(shí)間是怎么算的？
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2019-10-10
2019年甲公司利潤(rùn)及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤(rùn)總額540萬(wàn)，當(dāng)年工資薪酬￥1,000,000。開(kāi)支福利費(fèi)200,000。開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)￥30,000。開(kāi)支職工教育經(jīng)費(fèi)￥90,000。（規(guī)定的不能超過(guò)的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支4萬(wàn) 購(gòu)國(guó)債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負(fù)債120萬(wàn)，期初100萬(wàn) 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬(wàn)，期初70萬(wàn)，無(wú)期他納稅調(diào)整項(xiàng)目。
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2021-09-17
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè)，收到一筆專(zhuān)項(xiàng)資金， 事前立項(xiàng)，分階段撥付。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)？ 我初步是這樣做的 借：銀行存款 100 貸：遞延收益 100 發(fā)生費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 5 貸：銀行存款 5 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候要五險(xiǎn)一金的數(shù)據(jù)，然后這次上海社保險(xiǎn)種有延繳的，那我在個(gè)稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳，謝謝，麻煩專(zhuān)業(yè)的老師，回答，不懂的就不要來(lái)回答了，謝謝
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2022-11-02