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請問老師,去年12月報(bào)稅的時(shí)候做了個(gè)未開票收入,在今年1月把發(fā)票開出來了,報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)?
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2022-02-14
老師,12月收到廠房租金一個(gè)季度的 發(fā)票一張13萬的專票來的,但當(dāng)月未付款給對方,這個(gè)如何入賬呢?謝謝
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2020-01-15
您好,請問采購貨物,款已付,貨已入庫(預(yù)備銷售),發(fā)票未開,怎么做會(huì)計(jì)分錄?次月收到發(fā)票,又怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-10-11
上個(gè)月未開票收入已確認(rèn)并納稅申報(bào)了,這個(gè)月客戶要補(bǔ)開具發(fā)票給,那會(huì)計(jì)上怎么處理?稅務(wù)這一塊這么做?
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2019-04-13
老師,增值稅前期做了未開發(fā)票收入,交了增值稅,后期又來開發(fā)票了。這個(gè)怎么會(huì)計(jì)上,稅務(wù)上分別怎么處理?
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2020-07-22
我們是物業(yè)管理公司 客戶的租金和管理費(fèi)用 都不用開發(fā)票, 如果我長期申報(bào)未開票收入 , 會(huì)與稅法有沖突嗎??
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2017-12-14
公司還是小規(guī)模企業(yè)時(shí)購買一批設(shè)備,錢已付,未開票,暫估入賬。升為一般納稅人后,收到專用發(fā)票,如何做賬?
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2017-06-29
老師,增值稅附表一 上期申報(bào)未開發(fā)票收入50萬,對應(yīng)的增值稅已繳納,本期開出發(fā)票30萬,改怎么申報(bào)填寫?
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2020-02-20
我們未開票收入做了進(jìn)去然后不是純銷項(xiàng)嘛老板說這個(gè)不要交稅的等到開了票再交卻要交所得稅怎么整
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2018-01-19
收到供應(yīng)商的一張專用發(fā)票,是購買貨物的,對方單位數(shù)量未寫,我欲退回,對方不讓,這樣的發(fā)票可以入賬嗎?
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2018-01-20
廠房的設(shè)計(jì)費(fèi)用已付,但未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 是等發(fā)票到了,再計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?廠房是租賃的
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2018-06-06
老師:建筑行業(yè)計(jì)算收入:100萬未稅,取得進(jìn)項(xiàng)稅額為:6萬元 銷項(xiàng)稅額為:11萬 ,本月營改繳納的增值稅:5萬 元沒法抵扣的,5萬元/100萬未稅收入 *100= 5%這個(gè) 5% 增加取得發(fā)票的成本, 附加稅:5萬*7 %= 3500元,5萬*3%=1500元 折算占總額比例:0.5% 如果找對方公司 補(bǔ)貼稅金 是不是考慮增值稅陳本5%+附加稅 0.5% 約 = 6 % 是不是這樣計(jì)算 對不對?
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2016-04-29
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請?。?/span>
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2020-07-11
電商一般是要用到哪些表格,股 金/ 負(fù)債(已到貨,未付款)/未到貨已付款 /庫存盤點(diǎn)/結(jié)余運(yùn)費(fèi)/固定資產(chǎn)/未收回的貨款/店鋪待提現(xiàn)金額/,進(jìn)貨成本,收入
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2023-12-14
老師,固定資產(chǎn)已到,已投入使用,但是發(fā)票未到怎么入賬?
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2021-01-27
《2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策申報(bào)表》 1、里面的全部銷售額是指營業(yè)收入還是主營業(yè)務(wù)收入? 2、如圖:填寫“生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品名稱”時(shí)候“未開票銷售”需要填寫嗎?其他業(yè)務(wù)收入(個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入、賣廢品收入)需要填寫嗎?
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2023-10-10
1.銷售商品,商品已發(fā)出,既沒開發(fā)票,也沒收到貨款; 2.銷售商品,開了發(fā)票,未收到貨款; 3.銷售商品,收了貨款,未開發(fā)票; 這三種情況,分別怎么做財(cái)務(wù)處理?
2/2539
2020-09-28
老師你好,我們是建筑行業(yè),5月份的時(shí)候補(bǔ)充申報(bào)了所屬期18年12月份增值稅(未開票收入部分)且已繳納增值稅和滯納金,但是發(fā)現(xiàn)未開票收入金額申報(bào)多了,我還能不能再次更正申報(bào)增值稅呢?把多繳納的增值稅沖出來
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2019-06-20
老師,請問我們4月份未確認(rèn)收入做多了,10月份沖紅了,收入沖紅了,成本也要紅沖嗎?
1/540
2020-01-06
老師 按圖中那樣的開票模式。我收到美團(tuán)打款100(本應(yīng)打款120)收到傭金發(fā)票20 付景區(qū)票款85 收到景區(qū)發(fā)票85 然后確認(rèn)未開票收入120 我們是小規(guī)模納稅人實(shí)行差額征收 那我的增值稅是怎么繳納?
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2019-06-15