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老師，增值稅前期做了未開發(fā)票收入，交了增值稅，后期又來開發(fā)票了。這個(gè)怎么會(huì)計(jì)上，稅務(wù)上分別怎么處理？
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于2020-07-22 09:38 發(fā)布 ??1905次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-22 09:42
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老師，增值稅前期做了未開發(fā)票收入，交了增值稅，后期又來開發(fā)票了。這個(gè)怎么會(huì)計(jì)上，稅務(wù)上分別怎么處理？
答： 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額，1可以不做，2沖掉，借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票重新做，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額 稅局你這個(gè)填寫未開發(fā)票，申報(bào)，開發(fā)票次月申報(bào)未開發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，這個(gè)不能填寫負(fù)數(shù)就開發(fā)票-無票收入填寫開發(fā)票欄次，這個(gè)之后帶上開票盤和之前無票資料去稅局解鎖
上月收到錢，已經(jīng)做了賬，已經(jīng)申報(bào)了，圖二填了未開發(fā)票收入，次月才開票，但是我本月做了賬了，次月怎么做賬？次月還顯示自行開具增值稅發(fā)票，這樣不是重復(fù)了嗎？
答： 次月開票，先沖減上月未開票確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 （金額用負(fù)數(shù)表示）
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
10月記賬一筆不開發(fā)票收入但是申報(bào)增值稅時(shí)候忘申報(bào)，在12月申報(bào)增值稅時(shí)候才申報(bào)，老師請問怎么處理？
答： 你好 同學(xué)這個(gè)分錄不用處理，補(bǔ)申報(bào)就可以了。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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