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您好，我有幾個(gè)學(xué)習(xí)上的疑問，請(qǐng)問有空是否可以解答一下，謝謝。 1、做題的時(shí)候我們?nèi)〉貌少?gòu)發(fā)票，我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額，但是在工作中，是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額？ 2、當(dāng)月銷項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)有600，上期未交增值稅借方有200，請(qǐng)問本月應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄怎么做？ 3、發(fā)放工資時(shí)，貸方可以是其他應(yīng)付款？
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2024-07-21
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這幾個(gè)科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請(qǐng)教一下，小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，發(fā)票稅額比實(shí)際繳納多了0.08元，帳面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬？
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2021-03-16
老師我們上個(gè)月有發(fā)票未認(rèn)證，我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來我認(rèn)證后，做的分錄，借：進(jìn)賬稅額 35.91貸：待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了，為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計(jì)加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計(jì)數(shù)比我報(bào)表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時(shí)分錄直接借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購(gòu)進(jìn)的手機(jī)作為職工福利費(fèi)，入賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額做了，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28
本月有進(jìn)項(xiàng)稅留底 賬務(wù)處理該怎樣？需要做什么分錄嗎？就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧？
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2017-07-04
老師好！麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅，季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎樣做分錄？
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2019-09-29
老師，每月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎? 比方當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)也要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄請(qǐng)給一下
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2022-07-12
若水老師好，兩個(gè)圖是一張憑證，我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，我這樣分錄做的對(duì)嗎？涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
銷售貨款56500元，其中應(yīng)交增值稅6500元；收到購(gòu)貨單位預(yù)交的購(gòu)貨款30000元。 要求：根據(jù)題意編制會(huì)計(jì)分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
您好！問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬，實(shí)際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的，這個(gè)要怎么能充掉呀？問題2：我們是規(guī)模企業(yè)，每個(gè)月在做開票收入的時(shí)候，貸方都有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，每個(gè)月季度是有30萬的額度，如果這個(gè)季度沒有超過30萬是不用交稅的，每個(gè)月做開票收入貸方這個(gè)稅要怎么弄呀
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2020-10-13
為什么不直接銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于未交增值稅，還需要增加一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目？
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2024-12-23
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-04-06
老師， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）怎么增加科目
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2022-03-18
老師，如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000，銷項(xiàng)稅額是20000，還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎？轉(zhuǎn)出多交增值稅三級(jí)科目是針對(duì)已交稅金交多的情況嗎？
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2019-07-28
這月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)車進(jìn)項(xiàng)13178.63，又賣出去，銷售銷項(xiàng)13716.24，月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步，我寫的金額對(duì)不，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
在7月份多認(rèn)證稅額5元， 當(dāng)時(shí)分錄： 銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 5660.38 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
因代開專票而多扣的增值稅0.01元，調(diào)整時(shí)，有些說借:營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅，有些說借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交增值稅，還有說借管理費(fèi)用-其他，貸應(yīng)交增值稅，到底哪種方法更合理呢？
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2017-06-02
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當(dāng)時(shí)交稅沒有抵減，直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅，預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了，那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實(shí)際交的去做，也計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加，把營(yíng)業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去，還是說這種賬務(wù)處理不正確？開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過，直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了，后來2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
老師，去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收，我看前面會(huì)計(jì)做的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，按1%做的，后面又將2%的減免做為，借：現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧，公司又沒有實(shí)際收到稅局退回的錢，直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧？后面的減免增值稅還要做分錄嗎？ 正確做賬是否是，借：應(yīng)收賬款??貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸：銀行存款???忽略2%減免。不是的話，正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24