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老師 我之前增值稅有留抵 上個(gè)月銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對(duì)
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2020-01-09
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎，等到月初繳納增值稅做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款，可以嗎？
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2020-03-15
小規(guī)模納稅人是一個(gè)季度申報(bào)一次增值稅，那本月應(yīng)該繳納的增值稅可以通過(guò)應(yīng)交稅金～未交增值稅這個(gè)科目來(lái)核算？
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2019-06-16
就是購(gòu)置汽車，怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里，把車輛購(gòu)置稅計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅？增值稅不是可以抵扣嗎
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2019-05-31
甲公司為增值稅一般納稅人，2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份，甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日，甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份，甲公司交納6月份未交增值稅13200元，寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
學(xué)員:我們建筑行業(yè)，四川那個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票預(yù)繳了增值稅和附加稅，增值稅我本來(lái)10萬(wàn)，那邊預(yù)繳了2萬(wàn)，我這邊只交8萬(wàn)，分錄怎么平 老師:1. 增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬(wàn) 貸：預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬(wàn) 2. 附加稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開(kāi)了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27
老師稅盤交增值稅超過(guò)480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-21
老師。科目余額表里怎么查交了多少增值稅，這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
如果不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接下月繳納時(shí)做借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 可以嗎
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2019-01-02
賬面的應(yīng)交增值稅與國(guó)稅報(bào)表上應(yīng)交增值稅有3分錢的誤差，這個(gè)誤差如何處理
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2018-01-12
老師，先征后退增值稅，做營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助，然后要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？
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2024-03-29
應(yīng)交增值稅待抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣了，如果不用交增值稅，已抵扣還要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目么？
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2018-09-21
個(gè)體戶開(kāi)增值稅普通發(fā)票 是不是每個(gè)月低于10萬(wàn)免交增值稅 其他附加稅要交嗎
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2019-05-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
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2018-11-29
稅務(wù)局代開(kāi)專票的同時(shí)就要交增值稅對(duì)嗎？交完增值稅其他附加稅要不要計(jì)提呢？
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2020-01-15
小規(guī)模季度報(bào)稅，季度開(kāi)票35萬(wàn)，是要交35萬(wàn)的增值稅還是說(shuō)只要交5萬(wàn)的增值稅？
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2019-01-27
老師。科目余額表里怎么查交了多少增值稅，這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
每一筆交易都要交稅，然后開(kāi)增值稅票，，每個(gè)月用這個(gè)增值稅票報(bào)稅一次是這樣么？
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2018-09-19
老師好：請(qǐng)問(wèn)有應(yīng)交增值稅稅費(fèi)，但是利潤(rùn)是虧損，怎還會(huì)有錢交增值稅？求指教謝謝！
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2021-04-19
單位是市政工程單位，沒(méi)有預(yù)交增值稅，本月申報(bào)里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報(bào)，用填嗎？
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2018-11-08