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借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思？
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2019-02-25
小規(guī)模代開增值稅專票，在稅局交了增值稅，在季報(bào)時(shí)未超過30萬(wàn)，是否用交附加稅？
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2019-04-13
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方，不理解他對(duì)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
學(xué)員:我們建筑行業(yè)，四川那個(gè)項(xiàng)目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅，增值稅我本來10萬(wàn)，那邊預(yù)繳了2萬(wàn)，我這邊只交8萬(wàn)，分錄怎么平 老師:1. 增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬(wàn) 貸：預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬(wàn) 2. 附加稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27
每個(gè)月末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那購(gòu)買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2020-04-16
我想看一個(gè)最新增值稅的完整核算(包括應(yīng)交稅費(fèi)下的增值稅相關(guān)二級(jí)科目和應(yīng)交增值稅下的專欄和申報(bào)的講解
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2017-12-29
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預(yù)繳
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2017-06-14
老師??房地產(chǎn)行業(yè)，預(yù)收款預(yù)繳的增值稅是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，那開具全款發(fā)票的時(shí)候，申報(bào)的增值稅計(jì)哪個(gè)科目呀？
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2023-04-26
增值稅一般納稅人，外購(gòu)固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）的借方？
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2022-12-30
老師，您好，公司扣稅費(fèi)，增值稅，完稅證明寫的是增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸，銀行存款，對(duì)嗎， 是選 擇銷項(xiàng)稅嗎
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2020-11-10
請(qǐng)問老師，應(yīng)交增值稅下設(shè)的科目應(yīng)該有哪些？應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目有什么用，是否可以不用設(shè)置該科目？
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2020-05-14
老師您好，我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里，忘記往營(yíng)業(yè)外收入里做了，現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬？
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2022-04-13
一般納稅人采用3%簡(jiǎn)易記稅工程，分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅，分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減？
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2019-06-06
請(qǐng)問老師，我是旅行社，本期營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000，可以抵減的增值稅為4000，實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000，對(duì)不對(duì)? ，
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2019-07-14
老師，請(qǐng)問增值稅抵扣，借：銷項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)，貸：未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這些是要次月扣款時(shí)做分錄，還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
1月份找稅務(wù)局代開10萬(wàn)增值稅專用發(fā)票，也交了增值稅，2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅？
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2019-03-24
老師你好，我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元，然后這個(gè)月呢銷項(xiàng)稅額為2949.58元，本月沒有進(jìn)項(xiàng)票，那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額2949.58，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58，這樣可以嗎？
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初，明細(xì)賬上：應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01，（應(yīng)交增值稅貸-7112.61，進(jìn)項(xiàng)稅額借22089.13，轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54，銷項(xiàng)稅額16750.06，應(yīng)交印花稅貸38.6），為什么我按這個(gè)錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣，因?yàn)檫@個(gè)差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計(jì)就不一樣了，我這樣是不是不對(duì)呢？要怎么改呢？
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2022-04-06
例8月車間工人的保險(xiǎn)1060元（其中稅額是60元），當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000元（包括認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票在內(nèi)），銷項(xiàng)稅1300元，福利費(fèi)不得抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需次月申報(bào)轉(zhuǎn)出，那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理？8月底我的賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初： 借： 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸：銀行存款 360老師這樣處理對(duì)嗎？
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2017-10-21
小規(guī)模季度報(bào)稅，季度開票35萬(wàn)，是要交35萬(wàn)的增值稅還是說只要交5萬(wàn)的增值稅？
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2019-01-27