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老師，請問增值稅抵扣，借：銷項，貸：進(jìn)項，貸：未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這些是要次月扣款時做分錄，還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票，也交了增值稅，2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報時已交增值稅是不是應(yīng)該免稅？
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2019-03-24
為什么這兩個公式不一樣？應(yīng)交增值稅=（關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅?消費稅）??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=（關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅）\\（1-消費稅稅率）??增值稅稅率
1/1768
2022-03-02
賬上應(yīng)交增值稅：17555.33，可是填增值稅報表是18168.70，相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認(rèn)證，本月8月認(rèn)證抵扣的，怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致？
1/761
2018-09-10
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
2/847
2017-02-03
營改增后，單位之間無償借款的增值稅咋處理？交還是不交？
1/7298
2017-05-29
小規(guī)模季度≤9萬，減免增值稅，寫要借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸營業(yè)外收入
1/732
2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
2/492
2016-08-18
老師，什么情況下會繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
1/1880
2019-09-11
老師，請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ？
1/519
2020-04-17
借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額 1000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 1000 是什么意思？
1/663
2019-02-25
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
1/640
2018-10-20
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方，不理解他對二級科目應(yīng)交增值稅有什么影響
1/3309
2018-12-20
小規(guī)模代開增值稅專票，在稅局交了增值稅，在季報時未超過30萬，是否用交附加稅？
1/1938
2019-04-13
你好老師，一般納稅人月末，銷項和進(jìn)項是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項稅額，增值稅進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
1/1214
2016-11-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用，可以封存
1/821
2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了，要開紅字給我們，那我們原材料那邊做紅字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對嗎
1/720
2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時開票內(nèi)容是會展服務(wù)費、海報制作費等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額；繳稅時分錄是：借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問題是：我現(xiàn)在應(yīng)該用那個分錄做比較合適？如查用第2個分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調(diào)整么？請指教
1/880
2020-06-11
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 10 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 8
1/275
2019-07-02
老師好，問,關(guān)于專用發(fā)票，借方，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 這兩個不懂？
1/567
2020-08-02