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公司自行建造廠房，領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，實(shí)際成本為40萬(wàn)，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是6.8萬(wàn)，領(lǐng)用水泥的稅額是怎么做分錄的，為什么這樣做?
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2017-12-28
我公司是銷售雞蛋的商貿(mào)企業(yè)，下游客戶要專用發(fā)票，我公司可以開專用發(fā)票，抵扣進(jìn)項(xiàng)是計(jì)算抵扣嗎，公司從農(nóng)戶處買，還有從批發(fā)中心采購(gòu)的
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2024-02-26
老師好，我公公商貿(mào)批發(fā)零售辦公用品，12月份開進(jìn)來(lái)一張3萬(wàn)元的全年的進(jìn)貨運(yùn)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么入賬，分錄直接近主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是費(fèi)用呢
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2020-01-02
我公司是制藥廠，疫情期給員工發(fā)放本單位防疫藥品一批，請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬呢？還有疫情期領(lǐng)用產(chǎn)品酒精作為廠區(qū)消毒該作什么費(fèi)用呢？
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2020-03-16
老師你好，我想問(wèn)一下我們公司經(jīng)營(yíng)范圍有家用電器零售和批發(fā)，有商務(wù)信息咨詢，會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù)，技術(shù)服務(wù)，現(xiàn)在想開一張促銷費(fèi)用，可以開嗎
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2019-12-31
購(gòu)入工程物資一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200，增值稅34，當(dāng)日工程物資被鋼繩生產(chǎn)線設(shè)備工程全部領(lǐng)用，購(gòu)入工程物資時(shí)怎樣做分錄？
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2018-12-25
企業(yè)辦公室購(gòu)買了一批辦公用品，開在了一張發(fā)票上，其中有電腦顯示屏，打印機(jī)，筆，文件夾之類的辦公用品，記賬時(shí)，要每個(gè)商品都登記嗎？
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2021-04-13
某企業(yè)2019年年初實(shí)際占地面積為2000平方米，2019年4月該企業(yè)為擴(kuò)大生產(chǎn)，根據(jù)有關(guān)部門的批準(zhǔn)，新征用非耕地3000平方米。已知該企業(yè)所處地段適用年納稅額5元/平方米。該企業(yè)2019年應(yīng)繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的下列計(jì)算中，正確的是（）。納稅人新征用的非耕地，自批準(zhǔn)征用之次月起計(jì)算繳納城鎮(zhèn)土地使用稅，應(yīng)納稅額＝2000×5＋3000×5×8÷12＝20000（元）。為什么乘以8除以12
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2020-06-26
研發(fā)部開發(fā)生產(chǎn)的新糧食白酒，小批量生產(chǎn)1噸，用于廣告用品使用0.5噸，贈(zèng)送某單位0.5噸，已知該白酒無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格，生產(chǎn)成本每噸30000元，成本利潤(rùn)率為10%
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2021-11-03
老師好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模批發(fā)業(yè)務(wù)，日常促銷送商品，會(huì)計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用，貸:庫(kù)存商品。還是借:銷售費(fèi)用，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?餐飲的送餐劵，借銷售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
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2019-06-23
老師，你好，我司是一般納稅人，我司購(gòu)入了一批瓶裝酒用于招待客戶，取得了增值稅專用發(fā)票，因?yàn)槭怯糜跇I(yè)務(wù)招待，可以直接在申報(bào)的時(shí)候進(jìn)行不抵扣認(rèn)證呢？
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2025-03-06
1.某食用植物油生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）本月收購(gòu)萊籽加工銷售菜籽油和菜籽粕（免稅）。本月實(shí)現(xiàn)全部銷售收入3000萬(wàn)元（其中，菜籽粕銷售收入300萬(wàn)元）；當(dāng)月全部進(jìn)項(xiàng)稅額為200萬(wàn)元且該進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法劃分，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.某機(jī)床廠（一般納稅人）本月發(fā)生如下業(yè)務(wù): （1）2日，廠辦公室購(gòu)辦公用品一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款800元 （2）5日，外購(gòu)鋼材一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元，支付該批鋼材運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10000元 （3）10日，購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元，支付該設(shè)備運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)15000元 （4）22日，外購(gòu)餐具一批交付職工食堂使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元 （5）27日，購(gòu)入食品一批計(jì)劃于五一勞動(dòng)節(jié)發(fā)放給職工作為福利，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款60000元 要求:計(jì)算該機(jī)床廠當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2020-04-16
長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人，2019年七月，長(zhǎng)江公司應(yīng)生產(chǎn)需要，決定用自營(yíng)方式建造一廠房。 (1)7月5日，購(gòu)入工程用專項(xiàng)物資200萬(wàn)元，增值稅額為26萬(wàn)元，該批專項(xiàng)物資已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)用銀行存款付訖。 入賬價(jià)值20 (2)領(lǐng)用上述專項(xiàng)物資，用于建造廠房。 (3)領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè)，該批水泥成本為40萬(wàn)元，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的計(jì)稅價(jià)格為 50 萬(wàn)元，增值稅稅率為 13%。 (4)領(lǐng)用本單位外購(gòu)原材料一批用于工程建設(shè)，原材料實(shí)際成本為10萬(wàn)元，應(yīng)負(fù) 擔(dān)的增值稅額為1.3 萬(wàn)元。 (5)7月至10月，應(yīng)付工程人員工資20萬(wàn)元，用銀行存款支付其他費(fèi)用5.8萬(wàn)元。(6)10月31日，該廠房達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，估計(jì)可使用20年，估計(jì)凈殘值為 20萬(wàn)元，采用直線法計(jì)提折舊。 Z程物員要求:(1)計(jì)算該廠房的人賬價(jià)值。 計(jì)算2019年度該廠房應(yīng)計(jì)提的折舊額。 (3)編制長(zhǎng)江公司2019年度與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)分錄。
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2022-05-03
資料二：2016年12月31日，甲公司庫(kù)存一批用于生產(chǎn)W型機(jī)床的M材料。該批材料的成本為80萬(wàn)元，可用于生產(chǎn)10臺(tái)W型機(jī)床，甲公司將該批材料加工成10臺(tái)W型機(jī)床尚需投入50萬(wàn)元。該批M材料的市場(chǎng)銷售價(jià)格總額為68萬(wàn)元，估計(jì)銷售費(fèi)用總額為0.6萬(wàn)元。甲公司尚無(wú)W型機(jī)床訂單。W型機(jī)床的市場(chǎng)銷售價(jià)格為12萬(wàn)元/臺(tái)，估計(jì)銷售費(fèi)用為0.1萬(wàn)元/臺(tái)。 　　2016年12月31日，甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試前，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬(wàn)元。 　　假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。 　　要求：略 問(wèn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要計(jì)提多少？ 這個(gè)題目中答案為什么M材料的銷售費(fèi)用不考慮在內(nèi)？
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2021-07-11
甲公司委托某楊具廠加工一批兩句發(fā)出材料一批成本為7萬(wàn)元，用銀行存款支付運(yùn)輸費(fèi)2000元，取得增值稅專用發(fā)票，稅率為9%。 甲公司以銀行存款支付加工費(fèi)用2萬(wàn)元取得增值稅專用發(fā)票，稅率為13%。 甲公司收回該糧機(jī)廠代加工的量具，銀行存款，支付運(yùn)輸費(fèi)3000元，取得增值稅專用發(fā)票稅率為9%，包裝費(fèi)1000元。取得增值稅普通發(fā)票。 該量具驗(yàn)收入庫(kù)。
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2022-03-06
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： (1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2）購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3）直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元，稅款3.78萬(wàn)元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬(wàn)元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
批量購(gòu)入辦公用品，然后按部門領(lǐng)用進(jìn)行分?jǐn)偅鯓幼龇咒?？借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-辦公用品5000 貸：銀行存款5000借：管理費(fèi)用-辦公用品1000 制造費(fèi)用-辦公用品 1300 貸：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 2300 沒(méi)領(lǐng)用完的那部分怎么做賬務(wù)處理??？
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2018-04-09
1.甲公司委托乙公司加工一批商品（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品），有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下，請(qǐng)做出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。（1）1月21日，發(fā)出材料一批，計(jì)劃成本為60 000元，材料成本差異率為-3%。（2）2月23日，支付商品加工費(fèi)1 200元，支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅6 600元，該商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)，消費(fèi)稅可抵扣，甲和乙公司均為一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，收回該批商品計(jì)劃成本為62 000元，以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。（3）3月1日，該批商品生產(chǎn)為應(yīng)稅消費(fèi)品A產(chǎn)品，計(jì)算出A產(chǎn)品應(yīng)交消費(fèi)稅金額為9 000元，且補(bǔ)繳的消費(fèi)稅用銀行存款支付。 這個(gè)分錄怎么做哇，謝謝
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2022-03-04
某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品透用稅率為13% 8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 購(gòu)進(jìn)原科一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元，取得運(yùn)輸部門開具的 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為20000元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款100000元。 (B)購(gòu)進(jìn)低值易耗品一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元 (4)銷售產(chǎn)品一批，取得合稅銷售額為1017000元 (5)將產(chǎn)品投資入股200000元(成本價(jià))，該企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià)、該產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10% 要求:（1）計(jì)算當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 (2)計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額 (3)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅
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2021-11-28
某一般納稅人，銷售的貨物適用增值稅率13%，2021年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品，取得普通發(fā)票，金額20000元，扣除率9%，款項(xiàng)未付。 （2）進(jìn)口汽車作為固定資產(chǎn)使用，到岸價(jià)100000元，關(guān)稅稅率20%，消費(fèi)稅率10%，增值稅率13%。所有款項(xiàng)均已支付。 （3）客戶逾期未退還包裝物，將上期已收取的押金45200元沒(méi)收。 （4）公司將外購(gòu)的原材料一批用于職工福利，該材料成本為120000元，其進(jìn)項(xiàng)稅率為13%。 （5）公司將B產(chǎn)品一批用于投資，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為80000元，該批產(chǎn)品的成本為60000元，增值稅率為13%。 （6）公司將自產(chǎn)產(chǎn)品一批贈(zèng)送給
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2022-11-05