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老師，什么情況下會(huì)繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
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2019-09-11
借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思？
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方，不理解他對(duì)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專(zhuān)票，在稅局交了增值稅，在季報(bào)時(shí)未超過(guò)30萬(wàn)，是否用交附加稅？
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2019-04-13
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當(dāng)時(shí)交稅沒(méi)有抵減，直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅，預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了，那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實(shí)際交的去做，也計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加，把營(yíng)業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去，還是說(shuō)這種賬務(wù)處理不正確？開(kāi)票是2020.11月已經(jīng)開(kāi)票了的 2020.11月沒(méi)有預(yù)繳過(guò)，直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了，后來(lái)2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開(kāi)票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
老師， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）怎么增加科目
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2022-03-18
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說(shuō)建筑企業(yè)這兩個(gè)科目不用，可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，要開(kāi)紅字給我們，那我們?cè)牧夏沁呑黾t字沖銷(xiāo)，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對(duì)嗎
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2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時(shí)開(kāi)票內(nèi)容是會(huì)展服務(wù)費(fèi)、海報(bào)制作費(fèi)等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額；繳稅時(shí)分錄是：借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會(huì)計(jì)做的是2、：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問(wèn)題是：我現(xiàn)在應(yīng)該用那個(gè)分錄做比較合適？如查用第2個(gè)分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調(diào)整么？請(qǐng)指教
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2020-06-11
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫(xiě)出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫(xiě)出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫(xiě)出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
老師，去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收，我看前面會(huì)計(jì)做的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，按1%做的，后面又將2%的減免做為，借：現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧，公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢(qián)，直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧？后面的減免增值稅還要做分錄嗎？ 正確做賬是否是，借：應(yīng)收賬款??貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸：銀行存款???忽略2%減免。不是的話，正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
甲公司為增值稅一般納稅人，2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，寫(xiě)出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份，甲公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)65000元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫(xiě)出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日，甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫(xiě)出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份，甲公司交納6月份未交增值稅13200元，寫(xiě)出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
我們公司2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在公司金稅盤(pán)是天貓賬戶(hù)開(kāi)發(fā)票的？現(xiàn)在公司另一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照能用天貓營(yíng)業(yè)執(zhí)照金稅盤(pán)開(kāi)票嗎
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2018-02-28
請(qǐng)問(wèn)老師，繳納印花稅，附加稅，水利基金和增值稅的銀行回單，是在一起扣款的，那么計(jì)提的時(shí)候是不是要把增值稅先計(jì)提例如 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時(shí)候直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 還有就是營(yíng)業(yè)稅金及附加還需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計(jì)提下嗎？？
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2021-03-29
在7月份多認(rèn)證稅額5元， 當(dāng)時(shí)分錄： 銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 5660.38 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
小規(guī)模納稅人。增值稅要計(jì)提嗎？如果不需要計(jì)提，繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎？
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2019-01-10
老師延期繳納增值稅，用下月留底稅額抵減本月增值稅，那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎？還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
老師，基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)，賣(mài)賠了的話還用交增值稅嗎，賣(mài)賺了，還用交增值稅嗎，賣(mài)賺了分錄才有增值稅銷(xiāo)項(xiàng)分錄
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2019-06-19
企業(yè)注銷(xiāo)時(shí)，無(wú)欠稅，應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額，要怎么做調(diào)整分錄？ 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83 222100102 銷(xiāo)項(xiàng)稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
小規(guī)模建筑公司，增值稅的會(huì)計(jì)科目，借，銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時(shí)借，應(yīng)交稅金 增值稅 貸，銀行存款增值稅這還有別的會(huì)計(jì)科目嗎，
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2019-03-28