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平時(shí)是做的店鋪的收入，做的收入是做的借：其他貨幣資金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 每個(gè)季度是在30萬以內(nèi)，現(xiàn)在要做一個(gè)1-9月份的結(jié)轉(zhuǎn)是吧？就是做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)1-9月份免征增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅
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2024-10-11
購入商品時(shí)庫存商品有寫明細(xì)科目，銷售商品時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要寫明細(xì)科目嗎？
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2018-10-15
車貸公司，收到渠道返點(diǎn)會(huì)計(jì)分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款嗎
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2019-11-12
物業(yè)公司，水電，停車費(fèi)，等這種主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2016-07-19
月底做賬銀行拉回來的回單跟對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)發(fā)票整理在一起做賬，直接做借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎 ？這樣的話體現(xiàn)不了是哪一家客戶的，應(yīng)收賬款里就沒有
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2017-04-15
是旅行社分公司 總部票不夠偶爾讓開 所以這月開票金額比實(shí)際確實(shí)收入金額多了 之前我們結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄是:借 預(yù)收賬款-某某國(guó)收入 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 但是這次不知道怎么做分錄了 要把多開的金額計(jì)入某國(guó)收入嗎？ 怎么做分錄？
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2017-06-07
老師，你好，勞務(wù)公司開了一張12萬的勞務(wù)收入，發(fā)票上是一個(gè)點(diǎn)的稅，我做分錄的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是含稅金額還是扣除一個(gè)點(diǎn)的金額還是3個(gè)點(diǎn)的金額呢
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2024-10-26
老師您好，我想咨詢下，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是影響企業(yè)所得稅，之前月份的收入漏做的，本來是補(bǔ)到這個(gè)月了，但是一算，這3-6月的收入減去費(fèi)用減去成本之后就要交企業(yè)所得稅交了，3月份是是虧損的11萬多，4月是盈利6萬多，5月份是盈利14萬多，如果我把之前漏做的收入這次不確認(rèn)，那是不是就能少交些企業(yè)所得稅呢，這個(gè)漏記的收入是無票的
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2019-07-12
假如A公司銷售貨物給B公司100萬的貨物，銷項(xiàng)稅17萬，A公司的分錄為：借：應(yīng)付賬款 117 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）17 B公司做的分錄為：借：原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)） 17 貸：應(yīng)付賬款 117B公司加工完成后，貨物賣給C公司200萬，銷項(xiàng)稅34萬 借：應(yīng)付賬款 234 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）34C公司：借：庫存商品 200 應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)）34
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2018-02-26
農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)金是又施工單位開具了專用賬戶，建設(shè)單位把農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)金轉(zhuǎn)入施工單位賬戶，那施工單位做賬是不是借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款----建設(shè)單位。建設(shè)單位要求施工單位開票時(shí)候借：應(yīng)收賬款---建設(shè)單位 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---9%應(yīng)交稅費(fèi)。這樣理解是不是不錯(cuò)，但是開具9%需要交納增值稅，成本應(yīng)該怎么做，如果用工資表附后那就需要全額交納增值稅，還是找進(jìn)項(xiàng)稅票來做賬？
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2020-03-10
已經(jīng)退款了，2016年的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅 貸：銀行存款，款已經(jīng)退了，現(xiàn)在做的是 借：預(yù)付賬款 貸銀行存款，覺得這個(gè)分錄不對(duì)，指正1
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2017-02-10
老師，您好。我們公司本月開出一張服務(wù)類發(fā)票，借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng) 收到款后:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 因?yàn)闆]有發(fā)生費(fèi)用，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？ 主要就是我們技術(shù)部人員開公車出去幫他們維修東西，帶了工具去。但是公車我沒有做到賬里面。他們出去只是帶了工具，不用報(bào)銷什么費(fèi)用。
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2019-12-27
企業(yè)在建工程領(lǐng)用庫存商品，在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)視同銷售，那為什么是按庫存商品的成本做賬，而不是先主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，再結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2015-12-23
大家好！開出銷項(xiàng)發(fā)票做內(nèi)帳要怎么做呢？不要做價(jià)稅分離嗎？借：應(yīng)收帳款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（價(jià)稅合計(jì)數(shù)）是嗎？到月底的時(shí)候，這個(gè)銷項(xiàng)稅額是如何處理的呢？
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2016-12-19
老師，我不太理解結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品！庫存商品現(xiàn)在還有很多，我不是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，又同時(shí)開出去了嗎？例如我有一百萬庫存，我銷售出去了，怎么會(huì)庫存還這么大，。我進(jìn)項(xiàng)有100萬，銷出去主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是96萬，還能開4萬發(fā)票出去，抵扣是夠了，但是庫存怎么會(huì)還有四十萬多
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2021-07-09
老師你好，我想問下我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是通過第三方（財(cái)付通）來收入的，但是我們的進(jìn)賬時(shí)間跟開出去的發(fā)票時(shí)間是不對(duì)致的，這樣的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做
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2019-09-17
這是上月已做賬了借應(yīng)收500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500這月收款怎么提現(xiàn)應(yīng)交增值稅
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2019-11-24
老師，我們這邊帳出現(xiàn)類似這樣一個(gè)情況，賣商品的時(shí)候，分錄：借銀行存款，貸庫存商品，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月底借轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么做 我知道不對(duì)，這是前期別人做的，現(xiàn)在怎么辦
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2017-06-30
客戶掃對(duì)公賬戶的二維碼，支付費(fèi)用500，實(shí)際到賬498.5。以拿種方式做賬？1:借：銀行存款498.5、財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)1.5 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 2、借：銀存：500 財(cái)務(wù)費(fèi)用：1.5 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 、銀行存款1.5
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2020-02-25
我們公司做網(wǎng)絡(luò)這方面的，和醫(yī)院簽了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)維保合同，兩年的，屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后服務(wù)是從廠家買進(jìn)的，今年從A處買了第二年的服務(wù)，但是醫(yī)院這邊還沒有確認(rèn)第二年的收入，想問這筆購進(jìn)分錄怎么做？ 之前借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 現(xiàn)在 借：庫存商品？？？貸：應(yīng)付賬款 可以計(jì)入庫存商品嗎 還是其他什么科目？
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2016-11-16