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預(yù)收貨款未開增值稅發(fā)票，下月初需要申報(bào)增值稅嗎？
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2018-11-15
售價100萬元，增值稅6萬元。售價不是包含增值稅的嗎？
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2022-02-22
老師，增值稅加計(jì)抵減，如果未加計(jì)交100，加計(jì)減少10。那么月末方案1（1）借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅100；（2）借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。（3）下個月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10。上面分錄和科目準(zhǔn)確嗎。方案2借，應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100，繳納時，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2，哪個更規(guī)范
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2019-12-20
這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）全部通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=（ 銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅額 分錄：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) （1）購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 （2）支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 （3）購入設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元，以銀行存款支付，設(shè)備投入使用 （4）銷售產(chǎn)品一批，開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬元 （5）銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 （6）上月無留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 要求：計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元，則正確的會計(jì)處理為（ ????）。 A.借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 B.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） C.借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 D.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
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2020-02-05
如果是上個月的增值稅，那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中，表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
老師，我這個月的銷項(xiàng)稅是100，進(jìn)項(xiàng)稅是150，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 150 。這樣對嗎？ 下月沒有進(jìn)項(xiàng)稅只有銷項(xiàng)稅 ，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對嗎？
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2017-12-26
公司1月進(jìn)項(xiàng)稅15607元，銷項(xiàng)稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項(xiàng)12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）6645?2月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
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2018-07-09
甘老師，我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 可是期末應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額，這個科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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2020-07-25
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元（含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票；購進(jìn)原材料一批，支付貨款3.09萬元（含增值稅）。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12
增值稅屬于價外稅，應(yīng)付賬款的入賬價值包括價稅費(fèi)，也包括其增值稅嗎？
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2020-01-31
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實(shí)操里的營業(yè)期業(yè)務(wù)30計(jì)提增值稅，答案是不是不誤？老師這個分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？還有上個月的進(jìn)項(xiàng)稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎？怎么把上月的進(jìn)項(xiàng)到這個月來結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額109872.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額104342.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項(xiàng)稅額20000 進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 加計(jì)抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下：。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸：銀行存款9000 貸：營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 1000 請老師檢查一下，我的會計(jì)分錄是否有誤
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2021-02-20
國有資本保值增值率公式
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2020-07-23
增值稅也計(jì)入入賬價值了？
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2022-03-30
老師問下，2018年長期待攤費(fèi)用原值如何填，是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
請教老師：在什么情況下，要做借：應(yīng)交稅費(fèi)--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
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2016-08-04
老師好 做賬計(jì)提增值稅 和繳納的增值稅 差了2分錢 現(xiàn)在增值稅賬上是負(fù)數(shù) 這個要怎么處理呢
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2019-11-26