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由于1月份做了張去年的發(fā)票，分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 借:利潤分配一未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整后，用資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末數(shù)減年初數(shù)就不等于利潤表的凈利潤了，剛好差額就是去年發(fā)票的金額，這樣是否正確
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2019-02-14
老師您好，請問去年的增值稅專用發(fā)票今年用，分錄是，1、借：以前年度損益調(diào)整 27272.73 借：應交稅費-進項稅額 2727.27 貸：應付帳款 30000 2、借：利率分配-未分配利潤 27272.73 貸：以前年度損益調(diào)整 27272.73 對嗎？ 如果對的話，我想問下，還需要做什么分錄嗎？對去年的所得稅有影響嗎？
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2019-05-08
老師，5月做所得稅匯算清繳補稅的分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-應交所得稅；繳納時：借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款。那下面這筆分錄需要做嗎？借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。需要或不需要均請說明原因。
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2022-05-28
借：應付職工薪酬――獎勵及福利 1800 貸：其他應付款 1800 這是19年12月的業(yè)務 做到19年賬務調(diào)整了 就是錢還沒支付 錢要在20年3月支付了 現(xiàn)在20年要做一筆調(diào)整未分配利潤的分錄 借：利潤分配――未分配利潤1800 貸：其他應付款1800 這樣做，對嗎
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2020-03-16
老師好，請問去年的費用今年收到了發(fā)票，去年付款的時候把全額都算作成本了，現(xiàn)在發(fā)票來了，我調(diào)整是用以前年度損益調(diào)整還是用利潤分配-未分配利潤合適一些呢？以前年度損益是屬于改錯賬對吧，這樣分析的話，我是不是應該用未分配利潤呀
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2021-04-25
去年繳納印花稅的分錄做錯了，把借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款，寫成借 稅金及附加了。 請問今天更正時是否需要做紅字沖掉錯誤的分錄，再補充以下兩個分錄？ 借 應交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
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2020-07-15
老師，社保調(diào)基數(shù)是怎么調(diào)整的，需要根據(jù)什么做調(diào)整，需要調(diào)整什么時間的
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2019-07-10
2020年之前在金蝶軟件里結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤是42萬，但是現(xiàn)在來做2020年的匯算清繳時發(fā)現(xiàn)未分配利潤應該是30萬，但金蝶軟件里的我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，導致2021年系統(tǒng)里的未分配利潤科目也是42萬，我要如何調(diào)整科目，調(diào)整的分錄怎么做才能導致金額一樣
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2021-04-09
所得稅匯算清繳時，招待費調(diào)增后，利潤為正數(shù)，要補繳所得稅款的會計分錄？老師的回復是：借：以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款需要調(diào)增利潤分配嗎?如，借：利潤分配-未分配利潤；貸：以前年度損益調(diào)整
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2018-05-06
借：應付職工薪酬――獎勵及福利 1800 貸：其他應付款 1800 這是19年12月的業(yè)務 做到19年賬務調(diào)整了 就是錢還沒支付 錢要在20年3月支付了 現(xiàn)在20年要做一筆調(diào)整未分配利潤的分錄 借：利潤分配――未分配利潤1800 貸：其他應付款1800 這樣做，對嗎
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2020-03-16
老師，今年補繳去年的稅款（房產(chǎn)稅）。應該怎么做分錄呀。（稅款去年也沒有計提。） 是這樣么： [計提] 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-房產(chǎn)稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 [繳納] 借：應交稅費-房產(chǎn)稅 貸：銀行存款 請問，這樣做分錄，對么？
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2023-03-27
之前做分錄時把房產(chǎn)稅和土地使用稅做進了管理費用，但填利潤表的時候發(fā)現(xiàn)報表項目上它們在稅金及附加項目里，那作的分錄要調(diào)整嗎，得怎么調(diào)整？把之前分錄紅沖，然后再做分錄：借：稅金及附加 貸：應交稅費—房產(chǎn)稅 應交稅費—土地使用稅么？
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2019-08-02
老師，公司沒有成立工會，去年是按工資2%計提的工會經(jīng)費，但是實際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時調(diào)增了，那分錄是做借應付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－未分配利潤嗎？
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2019-07-05
16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時，票還沒有進來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應付賬款 100000，貸：以前年度損益調(diào)整 100000，借：以前年度損益調(diào)整 100000 ，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務報表上，凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤，是什么原因？
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2018-10-09
16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時，票還沒有進來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應付賬款 100000 ，貸：以前年度損益調(diào)整 100000 ，借：以前年度損益調(diào)整 100000，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務報表上，凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤，是什么原因？
1/399
2018-10-09
17年匯算清繳補繳了企業(yè)所得稅，分錄這樣寫，多嗎？上年沒計提的，本年補計提與繳納：交納上年所得稅會計分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：應繳稅金-應繳所得稅借：應繳稅金-應繳所得稅貸：銀行存款借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄正確嗎？
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2018-11-23
這句話是什么意思？“根據(jù)管理公司增值稅征求意見辦法，我們給投資人的季度預分紅，建議分配明細調(diào)整為“收益分配”或者“分配收益”?！?/span>
1/1042
2018-01-02
“不是的， 你這個是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初，那你的財務數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯的吧？2.“未分配利潤”項目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當期利潤表中凈利潤的本年累計數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯的對吧？3.如果2是沒錯的，那我之后的月份填資產(chǎn)負債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會直到下一個年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？
1/1197
2020-01-20
國稅2016年自查，自查2015年12月14230未開票，補增值稅1849.9元，會計分錄在做？如果通過，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤的話，資產(chǎn)負債表未分配利潤差額與凈利潤不一致怎么處理？12月未分配利潤差額為-103149.32，利潤表凈利潤為-101299.42。需要調(diào)賬嗎？
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2017-01-14
公司在18年一月支付了17年的賬本印花，1月分錄只做了一筆借:應交稅費-印花稅 貸:銀行，現(xiàn)在一直掛帳，如果補一筆稅金及附加，分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應交稅費-印花稅，借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整，這樣做對嗎
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2019-03-26