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老師您好，我現(xiàn)在在做2018年匯算，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅500元，在2019年4月做了如下分錄：借：以前年度損益調(diào)整500，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅500 借：利潤(rùn)分潤(rùn)-未分配利潤(rùn)500 貸：以前年度損益調(diào)整500。請(qǐng)問(wèn)這筆分錄做完以后，是不是要調(diào)2018年的財(cái)務(wù)報(bào)表？
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2019-04-26
前財(cái)務(wù)做住房公積金和社保，員工個(gè)人交的，也是計(jì)入了費(fèi)用這一塊，因?yàn)槔麧?rùn)虧損的厲害，現(xiàn)想調(diào)整過(guò)來(lái)。之前的分錄 借：產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用-職工福利費(fèi)20000（其中有8000是員工個(gè)人交的部分）貸：銀行存款20000?，F(xiàn)想把員工個(gè)人交的8000部分給調(diào)整過(guò)來(lái)，如何做分錄呢？
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2017-11-14
用友財(cái)務(wù)軟件做賬，年度匯算清繳，需要繳納企業(yè)所得稅，分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸：銀行存款，還用做借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整不用，還是等年底12月一塊結(jié)轉(zhuǎn)之未分配利潤(rùn)
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2020-06-26
老師，請(qǐng)問(wèn)公司人員社保部分沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，保險(xiǎn)部分全由公司承擔(dān)，調(diào)增所得稅是否要把公司部分也要調(diào)增還是只調(diào)整個(gè)人部分
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2023-03-24
16年暫估了一筆材料10萬(wàn)，16年匯算時(shí)，票還沒(méi)有進(jìn)來(lái)，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應(yīng)付賬款 100000，貸：以前年度損益調(diào)整 100000，借：以前年度損益調(diào)整 100000 ，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000017年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上，凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn) 不等于 期末未分配利潤(rùn)，是什么原因？
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2018-10-09
16年暫估了一筆材料10萬(wàn)，16年匯算時(shí)，票還沒(méi)有進(jìn)來(lái)，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應(yīng)付賬款 100000 ，貸：以前年度損益調(diào)整 100000 ，借：以前年度損益調(diào)整 100000，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000017年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上，凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn) 不等于 期末未分配利潤(rùn)，是什么原因？
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2018-10-09
17年匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，分錄這樣寫(xiě)，多嗎？上年沒(méi)計(jì)提的，本年補(bǔ)計(jì)提與繳納：交納上年所得稅會(huì)計(jì)分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅借：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅貸：銀行存款借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄正確嗎？
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2018-11-23
成本調(diào)整中的調(diào)整金額是怎么計(jì)算的
1/2351
2019-12-31
老師，您好，12月才發(fā)現(xiàn)5月所得稅匯算清繳有一個(gè)分錄，財(cái)務(wù)軟件未自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。如下：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)，12月調(diào)整分錄的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，但是當(dāng)時(shí)那個(gè)分錄有點(diǎn)問(wèn)題，我是要把那一步刪掉的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理？謝謝
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2016-01-07
你好老師：我有一筆以前年度錯(cuò)賬其他應(yīng)付款貸方500元，應(yīng)該是借方500元，我在這個(gè)月更正為第一個(gè)分錄借：其他應(yīng)付款：1000貸：以前年度損益調(diào)整：1000第二個(gè)分錄是借：以前年度損益調(diào)整：1000貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000第二個(gè)分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎？
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2020-01-06
企業(yè)是小規(guī)模的，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2017和2018年累計(jì)折舊都多折舊了，2019年要沖回分錄怎么做？ 借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：累計(jì)折舊 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 還是用下面這個(gè)分錄 借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸：累積折舊負(fù)數(shù) 后面還有分錄嗎？
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2019-02-20
第一問(wèn)，同控下，合并報(bào)表長(zhǎng)投調(diào)整調(diào)整為權(quán)益法，為啥不調(diào)整公允凈利潤(rùn)啊
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2021-06-26
老師您好，我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅，因科目沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，我也沒(méi)有新增，做分錄借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎，那么利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在利潤(rùn)表中該如何體現(xiàn)呢？
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2022-04-07
老師調(diào)整以往年度所有損益類(lèi)科目，都要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎？
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2020-04-02
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整是每季度調(diào)整一次還是年終匯算清繳時(shí)一次性調(diào)整
1/2863
2021-03-22
做以前年度調(diào)整后需要對(duì)報(bào)表的年初數(shù)據(jù)調(diào)整嗎？涉及的科目都要調(diào)整嗎
1/844
2018-11-08
以前年度損益調(diào)整后所得稅要調(diào)整嗎？
1/9213
2020-12-07
不用以前年度損益調(diào)整如何調(diào)整賬務(wù)
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2023-08-22
追溯調(diào)整，具體是在哪期的報(bào)表上調(diào)整？
1/2568
2020-12-01
“不是的， 你這個(gè)是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初，那你的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當(dāng)期調(diào)整期初余額”老師，你說(shuō)的這段話我沒(méi)懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負(fù)債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒(méi)錯(cuò)的吧？2.“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當(dāng)期利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒(méi)錯(cuò)的對(duì)吧？3.如果2是沒(méi)錯(cuò)的，那我之后的月份填資產(chǎn)負(fù)債表中填“利潤(rùn)分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會(huì)直到下一個(gè)年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說(shuō)是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說(shuō)法有問(wèn)題嗎？
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2020-01-20