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老師：今年第一季度企業(yè)所得稅還未申報(bào)，能把預(yù)繳方式從”按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳“改變?yōu)椤卑凑丈弦患{稅年度應(yīng)納稅所得額平均預(yù)繳嗎？這個(gè)是自行在申報(bào)時(shí)選擇還是要去稅局申請(qǐng)
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2022-02-21
比如說(shuō)，2018年某企業(yè)盈利1000萬(wàn)元，彌補(bǔ)2017年虧損200萬(wàn)元。根據(jù)稅法規(guī)定，2018年需要繳納的所得稅為（1000-200）*0.25=200萬(wàn)元。 那么會(huì)計(jì)分錄是不是可以這么做： 當(dāng)2017年發(fā)生虧損時(shí)： 借：遞延所得稅負(fù)債50 貸：所得稅費(fèi)用50 2018年彌補(bǔ)虧損時(shí)： 借：所得稅費(fèi)用250 貸：遞延所得稅負(fù)債50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 這樣做分錄對(duì)嗎？
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2019-05-06
某公司2019年末取得一項(xiàng)管理用因定資產(chǎn)，成本210萬(wàn)元，使用年限為6年,預(yù)計(jì)凈殘值為0，會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減法折舊，稅法按年數(shù)總和法折舊，稅法使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)相同。2020年度利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元，所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。確認(rèn)當(dāng)期所得稅、遞延所得稅并作出會(huì)計(jì)處理，計(jì)算所得稅費(fèi)用。
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2023-02-03
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報(bào)酬2000元，沒(méi)有勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得，計(jì)算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
籌建期，企業(yè)為一般納稅人，購(gòu)買分期付款的固定資產(chǎn)一生產(chǎn)設(shè)備，2020年3月21日簽訂合同固定資產(chǎn)價(jià)款為1000萬(wàn)，分5期支付，2020年3月26日支付了第一期200萬(wàn)，2020年6月開(kāi)始生產(chǎn)，6月25日收到增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn)，老師，相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎麼做
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2021-05-21
1.某公司2019年末存貨賬面余額為100萬(wàn)元，根據(jù)可收回金額，提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬(wàn)元，所得稅率為25%，作有關(guān)遞延所得稅分錄。 2.某公司2018年發(fā)生虧損400萬(wàn)元，2019年盈利200萬(wàn)元，所得稅稅率為25%。要求作2018年和2019年遞延所得稅會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-23
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)怎么理解?。?/span>
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2020-05-22
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度報(bào)表（B表），要怎么填。需要計(jì)算什么？
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2019-07-08
老師好，2019年應(yīng)納稅所得額290萬(wàn)，企業(yè)所得稅該繳納多少？詳解
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2020-05-09
一季度交了60元所得稅，但是本年虧損，交的所得稅如何處理？
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2019-01-13
年度企業(yè)所得稅多交了，退稅低季度所得稅欠款，分錄怎么寫？
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2018-10-11
交去年的所得稅要記在營(yíng)業(yè)外支出嗎，還是一起做在所得稅
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2019-04-29
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅年報(bào)的納稅調(diào)整后所得怎么計(jì)算？
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2020-04-28
個(gè)稅匯繳是不是在個(gè)人所得稅APP里面點(diǎn)綜合所得年度匯算
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2020-06-12
遞延所得稅費(fèi)用，是按照年審的利潤(rùn)計(jì)提還是企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)納稅所得額計(jì)提
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2023-05-24
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有所得稅的時(shí)候是不是 借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸存款 借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎第三部一般財(cái)務(wù)軟件都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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2019-09-25
所得稅年報(bào)表 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，本年度虧損金額填到表里面那個(gè)地方，都是灰顏色的，不用填嗎？
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2019-05-13
年度所得稅匯算【A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表】中的數(shù)字，還需要調(diào)整嗎？
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2020-04-17
老師，您好！為什么提交所得稅年報(bào)時(shí)一直提示“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”第十一行第一列本年度2019等于本年度2018，提示申報(bào)失敗，是哪里填錯(cuò)了呢？
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2020-07-07
2019年所得稅匯算清繳還沒(méi)做，現(xiàn)在先申報(bào)2020年1季度所得稅， 那19年的虧損可以帶出來(lái)抵減嗎？
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2020-04-15