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24年收到23年所得稅退還 做賬時做在所得稅費用科目了 24年所得稅匯算清繳 需要在匯算清繳表格中調整嗎？
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2025-04-16
老師，您好，建筑公司，現(xiàn)在被稅局風控股找談話，他說我們19年企業(yè)所得稅匯算清繳那塊的企業(yè)所得稅稅負低，以及我們有一項調減項需要提供說明？像填這個表格調增調減一般是什么因素才要填，因為不是我經(jīng)手的，所以想問問您看看
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2021-01-29
老師，21年9月和10月份的發(fā)票，打算要在22年2月份紅沖，那我21年的財務報表和企業(yè)所得稅季報還要更正申報嗎？還是只等企業(yè)所得稅匯算清繳和財務年報的時候，減少收入？把收入算到2022年？
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2022-01-25
老師，請問一下在企業(yè)所得稅匯算清繳中，應納所得稅額和應納稅所得額是負數(shù)，是照填負數(shù)還是寫0
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2020-05-14
甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)所得稅按季預繳。2019年第一季度甲公司實現(xiàn)的會計利潤總額為200萬元，取得國債利息收入10萬元，以前年度未彌補虧損30萬元。甲公司“長期借款”賬戶記載，年初向中國建設銀行借款100萬元，年利率為6%；年初向乙公司借款20萬元，年利率為10%。上述款項全部用于生產(chǎn)經(jīng)營。另外甲公司還計提資產(chǎn)減值準備10萬元。2019年第二季度實際利潤額的累計金額為280萬元，第三季度實際利潤額的累計金額為360萬元，第四季度實際利潤額的累計金額為560萬元。假設無其他納稅調整事項。甲公司于2020年3月10日進行企業(yè)所得稅匯算清繳。
1/3726
2020-05-29
企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
計算企業(yè)所得稅的應納稅所得額里是有這2.6萬可以抵扣的增值稅的，這可抵扣的增值稅不包含在計算企業(yè)所得稅的應納稅所得額里？
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2021-04-25
按照最新稅收優(yōu)惠，小微企業(yè)年應納稅所得額為200萬的怎么計算企業(yè)所得稅，個體工商戶年應納稅所得額為200萬的怎么計算個人所得稅
1/3940
2023-07-20
一人名下幾個工商戶匯算清繳的是企業(yè)所得稅還是個人所得稅？
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2021-03-22
老師請問計算所得稅費用那里為什么要減5后面又加5？計算凈利潤的時候怎么又減5？凈利潤=利潤總額減所得稅費用，又出現(xiàn)5不明白？
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2021-05-12
工資4500,季度獎金1000,報銷取暖費2000,社會保險金個人部分500,公積金單位300,個人300.求個人所得稅計算過程。
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2017-01-08
個人所得稅計算中除了社會保險外，專項附加扣除6大類需要提供什么的資料核實方可扣減計算
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2018-11-09
你好，請問一下，我是公司監(jiān)事，上一年度每個月都有報工資表，但是沒有實發(fā)，到現(xiàn)在年度匯算的時候，收入超過6萬要額外補繳個人所得稅
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2022-05-17
1. 稅收居民個人王方是境內A公司職員，2019年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元(已代扣“三險一金”)，2019年3月，王方在網(wǎng)上承攬境外甲國B公司的一項設計業(yè)務，通過互聯(lián)網(wǎng)遠程工作，2019年全年取得B公司支付勞務報酬折合人民幣200000元。2019年5月，王方的一本著作被境外乙國C出版社出版，取得稿酬所得折合人民幣80000元。王方的勞務報酬所得已按甲國稅法繳納所得稅15000元、其他稅收10000元;稿酬所得已按乙國稅法繳納所得稅9600元，其他稅收7000元。 王方有一獨生子女， 2019年在初中二年級讀書。王方自己也是獨生子女，父母在2018年均超過60歲。此外，2019年王方無其他按規(guī)定可申報的專項附加扣除。 問題:王方2020年3月份匯算清繳時，應補(退)個人所得稅款多少元?
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2021-06-26
匯算清繳是什么時候止、個人所得稅、生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)所得稅都一樣嗎
1/675
2020-02-17
中國居民李某，系家中獨子，上有父母（均超過60歲），下有一子（就讀初中二年級），是境內A公司職員。2019年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元（已代扣“三險一金”），2019年3月，李某在網(wǎng)上承攬境外甲國家B公司的一項設計業(yè)務，通過互聯(lián)網(wǎng)遠程工作，2019年全年取得B公司支付勞務報酬折合人民幣200000元。2019年5月，李某的一本著作被境外乙國C出版社出版，取得稿酬所得折合人民幣80000元。李某的勞務報酬所得和稿酬所得，已按甲國稅法繳納所得稅15000元、其他稅收10000元；按乙國稅法繳納所得稅9600元，其他稅收7000元。李某2020年3月份匯算清繳時，應補（退）個人所得稅款多少元？
1/1699
2022-04-20
某人既有工資收入，又有個體工商戶經(jīng)營所得、稿酬所得、財產(chǎn)租賃所得和偶然所得，他如何計算應納稅個人所得稅額?
1/1876
2022-06-16
圖表中所得稅是76526.62，所得稅費用應該是應納稅所得額*0.25，這個案例中應納稅所得額怎么算啊，謝謝
1/881
2017-05-23
以后工資、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得合并為綜合所得。都采用這一個計算表了嗎？
1/2067
2018-09-29
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳，專管員提示如下——“溫馨提示：企業(yè)所得稅年報暫沒有延期通知，請還沒有申報的企業(yè)抓緊申報。 申報同時，請核實季度報表，及時糾錯正確申報?！笔且藢?1年每一個季度的報表還是只看第四季度的和匯算清繳是否一致？重點關注哪個數(shù)據(jù)??？
3/155
2022-05-25