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關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問(wèn)題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報(bào)增值稅時(shí)，調(diào)整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎？怎樣來(lái)做分錄調(diào)整呢？
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2018-03-29
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整，為什么說(shuō)以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤(rùn)呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目后，那資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的納稅調(diào)整增加額是怎么關(guān)系？職工薪酬按實(shí)際填寫(xiě)的，最后生成了納稅調(diào)整增加額，不明白，薪資部分怎么要補(bǔ)繳所得稅
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2019-05-29
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，上面那個(gè)利潤(rùn)分配要怎么處理
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2016-06-08
老師，公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，并需要把14-15年的部分管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用上來(lái)，現(xiàn)在要求公司修改憑證，從新申報(bào)14-15年的所得稅年報(bào)，但我不知怎么調(diào)整修改我的賬，使之管理費(fèi)用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費(fèi)用上？分錄怎么做？
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2016-12-27
老師，2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入，2019年3月補(bǔ)錄入，當(dāng)時(shí)記的借，長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在這個(gè)技術(shù)入股原價(jià)退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
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2019-10-17
老師，補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會(huì)和它沖突嗎？ 借：應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師，下午好！想問(wèn)下，一般單位審計(jì)要提供哪些資料，我剛接了賬?？吹?017年12月份有審計(jì)調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計(jì)報(bào)告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應(yīng)該不是當(dāng)年的，為什么是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目？老師，麻煩您指點(diǎn)下，謝謝！
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2018-12-17
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計(jì)提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個(gè)科目余額調(diào)平，這樣做分錄對(duì)嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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2022-01-08
企業(yè)改制國(guó)有改為私營(yíng)清盤(pán)賬上的未分配利潤(rùn)高補(bǔ)繳稅額高，那應(yīng)該如何整理賬套調(diào)低未分配利潤(rùn)
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2019-07-11
支付2016.10.11-2017.10.10車險(xiǎn)4262.52元（未稅金額4034.83，進(jìn)項(xiàng)稅227.69）（專票發(fā)票備注車船使用稅960元）怎么做分錄，請(qǐng)做完整分錄，謝謝！
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2016-09-30
實(shí)際工作中企業(yè)所得稅調(diào)整后，部分廣宣費(fèi)允許以后年度扣除的部分，在以后年度申報(bào)表中哪里填列？
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2021-08-26
今年7月分配了去年的凈利潤(rùn)，做當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，利潤(rùn)分配期初數(shù)和應(yīng)付股利期初數(shù)都得調(diào)整吧
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2020-08-11
我的期末未分配利潤(rùn)不等于期初未分配利潤(rùn)加本年凈利潤(rùn) 剛好差一個(gè)所得稅匯算的金額 怎么調(diào)整
1/2818
2018-01-11
以前月份的以前年度損益調(diào)整忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里了，結(jié)賬的時(shí)候結(jié)到了利潤(rùn)分配里了怎么處理
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2020-01-13
老師，這個(gè)書(shū)上的合并報(bào)表分錄調(diào)整的②和③為什么要將投資收益和其他綜合收益轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去
2/508
2023-06-16
老師，這張憑證分錄做錯(cuò)了，我要在2020調(diào)整需要沖銷嗎？還是直接寫(xiě)一筆分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益
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2020-07-04
老師，單位這個(gè)月社保繳費(fèi)646元，計(jì)提的工資3500，個(gè)人部分出312，下月發(fā)工資的?？梢詫?xiě)完整的分錄出來(lái)嗎？
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2020-07-09
企業(yè)匯算清繳后，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，做了分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和年報(bào)時(shí)不一樣，如何調(diào)整
1/1329
2022-04-02
因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整，那么涉及的未分配利潤(rùn)是直接在2季度的報(bào)表上手工修改未分配利潤(rùn)嘛
8/720
2020-07-08