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老師好，請問，我2月開的一張銷項票，在3月做了紅沖，但稅款還是在3月交了，但我又不得不把2月那張憑證沖掉，但一沖掉了，在3月交的2月稅款，就會有個借方余額在那里了，3月重新開票的金額比原2月那個小10萬，所有的金額都自動加減了，我要怎么處理這些差額呢？
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2025-04-01
2.R 公司 2×19年4月1日發(fā)行6年期的債券。該債券的面值為1000000元,票面利率為6%, 每半年支付一次利息。已知該債券發(fā)行時的市場利率為5%。要求; (1)計算該債券的發(fā)行價格。(PF,2.5%,12)=0.7436:(PIA2.5%,12)=10.2578. (2)編制該債券發(fā)行期間的利息計算表。 (3)編制 2×19年 12 月31 日R公司與債券有關的會計分錄。
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2022-06-11
老師：2月份銷售設備一臺，專票2月份就開給客戶了，他們也認證勾選了，今天剛接到通知說，這臺設備客戶要退貨，可我2月份的稅已經(jīng)報了?? 請問發(fā)票紅沖之后，報3月份的稅時增值稅申報表怎么填？
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2020-03-22
老師，2018年12月份，調整2018年的錯賬亂賬，調整之前月份的管理費用沒有問題吧？比如12月調整2月的管理費用:2月1#:借:庫存商品 99 貸:庫存現(xiàn)金 99，12月調整2月1#，借:管理費用-辦公費 99，貸:庫存商品 99 ？
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2019-01-25
回答以下問題：1、營業(yè)額在2萬以下是不是免征稅？2、營業(yè)額低于2萬，例如定額為5000元的，是否可以繼續(xù)領取電腦票自行開具？3、省國稅何時出臺詳細解釋性文件，在國稅網(wǎng)站上公布4、對于低營業(yè)額...
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2017-07-01
請問土增稅中的第六 條，比如我1+2項之和是2個億，那依據(jù)第六條是按2億*20%扣除嗎？ （六）根據(jù)條例第六條（五）項規(guī)定，對從事房地產開發(fā)的納稅人可按本條（一）、（二）項規(guī)定計算的金額之和，加計20%的扣除。
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2023-02-06
老師，問下比如我1月銷售的沒有開發(fā)票，我做暫估收入入賬，發(fā)票再2月才開，那我1月和2月申報增值稅時要怎么填寫，如果1月報增值稅時報未開票收入，可是這個2月又開票了，這個怎么操作
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2022-02-10
此題記賬憑證如何編寫：企業(yè)為安民農副產品貿易有限公司進行了檢修冷件溫度傳感電路，費用200元；同時銷售了2瓶氟利昂520元，2根空調專用銅管150元，2付空調過濾網(wǎng)90元，以上款項款項未收回。
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2015-01-15
你好，老師，請問圖片1里面的空格怎么刪除。圖片2是我用空格替換變成圖2的，圖3是在圖2的基礎上再設置單元格自定義里面設置類型為0。但是最后的到的數(shù)值和原始的數(shù)值是不一致的
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2020-06-05
3月2日，向B公司賒銷某商品100件，每件標價200元，實際售價180元（售價中不含增值稅額），已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付B公司。代墊B公司運雜費2000元。現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30。（2）3月4日，銷
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2023-03-23
本月工資表上總共100人（其中有2人辭職不發(fā)工資的，但是有扣掉社保的），那么發(fā)工資總額是50萬（網(wǎng)銀代發(fā)98人工資49.5萬，那2人辭職這次不發(fā)工資，但是這2人的名單出現(xiàn)在工資表上的，社保葉扣了的）
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2017-11-21
自2016年5月1日起固定資產實行分2年抵扣，我有如下疑問：1、國家規(guī)定自7月1日起增值稅專用發(fā)票抵扣期限為360天，那么2年抵扣發(fā)票應該如何驗證呢？2、是否可以在1個會計年度全部抵扣呢？
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2017-12-28
老師，這道題的銷項稅額在1月1號已經(jīng)交了1500，當確認一月份收入時沒再交，但在2月份卻又交了900的銷項稅，2月份的收入5000是預收賬款里的，再確認2月收入的時候就不應該再交銷項稅了。
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2019-03-04
老師，客戶3月份開的專票銷貨人居然是2月份的購買人，2月份的第一筆流水就是開票的銷貨人以付款人的身份轉進來的錢，我怎么做處理??？因為2月份才成立的公司，等于是公司第一筆流水
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2021-04-06
我1月份開了一份發(fā)票，2月份沖紅了并且重新開了一份新的發(fā)票，但是客戶在2月底的時候網(wǎng)上認證又把那1月份開了的發(fā)票給認證了，2月份重開的還一直掛著待抵扣那里。這是怎么回事呢
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2017-04-27
法人名下有3個公司，法人給其中的一個公司有借款30萬，另外2個公司有欠法人的款，能不能用其中2個公司替法人還款，或者是另2個公司對欠30萬，直接做成投資款，還減少了公轉私的麻煩。
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2022-01-16
給客戶送10萬的貨物，開了10萬的專用發(fā)票，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2萬的貨物不合格，客戶匯款的時候就直接扣了2萬，只轉賬了8萬。那請問我實際開出的10萬發(fā)票，只收到8萬，還有2萬要怎么處理呢？
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2020-01-04
2月進項發(fā)票進項額為3000，2月未認證抵扣，3月才認證抵扣。2月記賬時候，2月進項稅額直接按進項稅額記賬可以嗎: 借：管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀存 可以不記在：待認證抵扣進項稅嗎？
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2021-10-06
法人名下有3個公司，法人給其中的一個公司有借款30萬，另外2個公司有欠法人的款，能不能用其中2個公司替法人還款，或者是另2個公司對欠30萬，直接做成投資款，還減少了公轉私的麻煩。
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2022-01-16
小規(guī)模企業(yè)籌建期：2022年11月26日支付購買包裝物1萬，28日收到專票，12月1日貨到驗收入庫。2023年2月 升為一般納稅人，小規(guī)模期間做賬未價稅分離，2月想抵扣稅，是不是2月做紅沖（發(fā)票是11月開的）
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2023-01-28