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老師，企業(yè)前期已預(yù)收了甲公司全部租金，后期只是根據(jù)開票金額沖，現(xiàn)在甲公司改名為乙公司，把前期沒開完給甲公司的票這次直接開給乙公司，那我現(xiàn)在分錄怎么處理？以前是，借，預(yù)收賬款-甲公司，貸，主營業(yè)務(wù)收入-租金，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
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2021-07-16
老師，請教一下， 例如：蛋糕點(diǎn)辦儲值卡預(yù)收了消費(fèi)者100元，但是消費(fèi)者時(shí)間非常長也不來消費(fèi)，假設(shè)蛋糕店可以明確預(yù)期這個(gè)消費(fèi)者已經(jīng)放棄這儲值卡了， 我們知道一開始預(yù)收儲值卡100元時(shí)計(jì)入‘預(yù)計(jì)負(fù)債’， 現(xiàn)在明確消費(fèi)者已經(jīng)放棄了，可以沖銷負(fù)債并確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入 （或營業(yè)外收入），涉及所得稅（零售：100元價(jià)稅分離再乘以所得稅率） 問題是：那么這100元收入是不是 不交增值稅？（因?yàn)闆]有產(chǎn)生實(shí)際交易）
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2021-06-05
應(yīng)收630美元*6.63=4176.9元 實(shí)際收到612美元*6.63= 4057.56元，差異119.34元 匯率是6.63話 我做賬是否可以這樣做 借： 應(yīng)收賬款 4176.9 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，收款時(shí)候 借：銀行存款 4057.56元 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損溢119.34 貸：應(yīng)收賬款4176.9元
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2017-12-16
老師，我們公司是一般納稅人，銷售的產(chǎn)品有免稅的農(nóng)產(chǎn)品，也有應(yīng)稅的其他產(chǎn)品，日常記賬主營業(yè)務(wù)收入是有區(qū)分農(nóng)產(chǎn)品收入多少，應(yīng)稅產(chǎn)品收入多少，但是期間費(fèi)用這些沒區(qū)分哪些是屬于免稅產(chǎn)品哪些是屬于應(yīng)稅產(chǎn)品，所有費(fèi)用都在一個(gè)科目核算，那現(xiàn)在申報(bào)年度企業(yè)稅，那填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A 類，第1欄，收入，是不是只要填應(yīng)稅產(chǎn)品的收入，第2欄，成本也是只填應(yīng)稅產(chǎn)品成本，期間費(fèi)用按 應(yīng)稅和免稅收入的占比，來填應(yīng)稅收入應(yīng)占的期間費(fèi)用，免稅收入的占比的費(fèi)用不填是嗎，老師是這樣填報(bào)嗎，那免稅收入要填在第17欄嗎
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2025-04-16
公司是知識產(chǎn)權(quán)代理公司，現(xiàn)金收到客戶1699的款包涵付給商標(biāo)局750的官費(fèi)會計(jì)分錄是 借：庫存現(xiàn)金1699 貸：主營業(yè)務(wù)收入 949 應(yīng)付賬款—商標(biāo)官費(fèi) 750 官費(fèi)是銀行存款付的會計(jì)分錄是 借：應(yīng)付賬款—商標(biāo)官費(fèi)750 貸：銀行存款 750 現(xiàn)在客戶退單了，老師請問會計(jì)分錄該怎么處理
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2020-07-06
在廠里直接賣出去的，就直接借記庫存現(xiàn)金，貸記庫存商品，和主營業(yè)務(wù)收入沒關(guān)系？
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2018-07-02
在匯算清繳中，一般企業(yè)收入明細(xì)表中主營業(yè)務(wù)收入一項(xiàng)，我們公司是服務(wù)業(yè)，給客人提供業(yè)務(wù)咨詢，在收入中選擇“其他吧？不能選擇銷售商品收入吧？沒有成本，只有費(fèi)用，
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2018-04-24
老師，請問游泳館一般納稅人，門票，售卡等走主營業(yè)務(wù)收入，所有支出都做成費(fèi)用，不做成本可以嗎？沒有成本全做成費(fèi)用，可以嗎
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2022-02-09
商貿(mào)企業(yè)銷售多，做賬主營業(yè)務(wù)收入跟庫存商品沒有設(shè)置二級明細(xì)可以嗎
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2019-07-07
汽車金融公司分部，內(nèi)賬，主要業(yè)務(wù)為收公司墊資客戶車貸款，為客戶發(fā)放車貸款給4S店、車商，公司返提成給我部，就是一個(gè)客戶，買了一臺車，貸款80000，但我們從貸款中扣除了一年商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和一臺GPS的費(fèi)用，沒有全款打給車商，同時(shí)還返點(diǎn)給車商4000元老師看一下這樣可以嗎1、借：應(yīng)付賬款 80000貸：銀行存款：74000主營業(yè)務(wù)收入-保險(xiǎn)：3000主營業(yè)務(wù)收入-GPS：10002、借：應(yīng)付賬款：4000貸：銀行存款：4000
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2017-08-11
5月份銷售貨物對方?jīng)]要發(fā)票，做了借，銀行存款11600 貸，主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）1600，但是對方到8月份又要發(fā)票，那需要給對方開票.之前做的分錄是不是要沖銷掉，那這個(gè)月要重新做收入的分錄嗎，之前報(bào)過稅咋辦
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2018-08-13
老師，您好，我想問一個(gè)物業(yè)公司的問題，打比方：我2019.10月6日收到一筆物業(yè)費(fèi)，物業(yè)時(shí)間為2019.9月1日至2020.8.30月一年的物業(yè)費(fèi)，沒有開票，我做的分錄是：借銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入（2019.9-10月），預(yù)收賬款（2019.11月-2020.8月），應(yīng)交稅費(fèi)（2019.9-2020.8月），這樣子的分錄對嗎，另商戶在第二個(gè)月11月份要開票，我開票給他后，賬務(wù)上要怎么處理？
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2019-11-22
銷售給了客戶原料，對方匯來的款和開出去的發(fā)票都對應(yīng)，是不是借 銀行存款，貸款主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
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2017-07-04
老師，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)費(fèi)收入，填在所得稅年報(bào)中主營業(yè)務(wù)收入中的哪個(gè)小項(xiàng)里？
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2019-05-13
營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍全部都屬于主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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2018-11-16
四月我未開票銷售已經(jīng)申報(bào)納稅了，四月做了發(fā)出商品借:應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金五月開票的時(shí)候我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2018-06-07
沒有庫存商品，例如水洗廠，車間修理費(fèi)是計(jì)制造費(fèi)用還是生產(chǎn)費(fèi)用啊，后期結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是可以借主營業(yè)務(wù)收入貸生產(chǎn)成本？
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2016-01-14
是建筑業(yè)掛靠公司，一般納稅人，收到別人用公司資質(zhì)中標(biāo)的工程款，是要記主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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2017-06-15
收到一筆建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站的安全文明措施費(fèi)，開票出去 然后做借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ？
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2018-08-20
如果是銷售產(chǎn)品3000元返利200元，返利的200元在收款時(shí)直接收2800元。分錄這么做可以不。借：現(xiàn)金2800 銷售費(fèi)用_返利200 貸：應(yīng)收3000銷售商品時(shí)還是按3000元，確定收入嗎？ 借：應(yīng)收賬款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000
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2017-11-29