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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%，不超過當(dāng)年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
2021年匯算清繳補交了4.81元企業(yè)所得稅，但是沒有做到以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致2022年匯算清繳中，企業(yè)所得稅表帶出需要退4.81元，怎么辦？需要怎么調(diào)整呢？
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人的工商年報和企業(yè)所得稅匯算清繳的截止時間是一樣的嗎？都是5月31日嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳有分核定和查賬，截止時間不一樣嗎？
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2019-04-09
老師，匯算清繳后納稅調(diào)增補交的企業(yè)所得稅需要補提所得稅費用嗎，分錄怎么寫
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2020-02-19
工商部門對公司的罰款，明年國稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是，所得稅會不會讓調(diào)增？
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2017-09-04
你好！請問小規(guī)模納稅人企業(yè)注銷稅務(wù)清算時如何繳納企業(yè)所得稅？
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2019-05-22
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對嗎？借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
公司食堂買萊、大米、煤氣等，這些發(fā)票入賬，所得稅匯算清繳的時候，會調(diào)出來嗎？
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2019-01-23
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計提應(yīng)該放所得稅費用還是，以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
17年年底開出去200萬的票沒成本票，4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅，如果18年2月份收成本票，匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎？主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎？
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2017-12-13
年后進行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證？
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳，風(fēng)險提示的截圖已經(jīng)上傳，這邊的利潤表指的是哪個報表，是財務(wù)年報嗎，可是我財務(wù)年報已經(jīng)修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
老師，這是我現(xiàn)在要做匯算清繳，因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤，我現(xiàn)在調(diào)增利潤，只是利潤表有誤，其他都沒錯，現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風(fēng)險提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個風(fēng)險提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負數(shù)20000，今年是正數(shù)10000，有預(yù)繳企業(yè)所得稅，來年匯算清繳的時候，可以退稅？分錄怎么寫？
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因為上季度多繳稅款，2017年應(yīng)退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請問怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師，您好，我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除，因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時一起填寫，現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因，這個該怎么寫呢
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2022-11-09
老師！稅務(wù)查了說18年的業(yè)務(wù)推廣費要補交企業(yè)所得稅，那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛？是的話，調(diào)整匯算清繳的哪個表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會計十月份在報企業(yè)所得稅的時候 把三個月的利潤錯填成當(dāng)月9月的利潤了 導(dǎo)致最后不繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時候補繳嘛？還是現(xiàn)在去國稅局更改？
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2016-11-04
請問總分公司，匯總繳納企業(yè)所得稅，是年度終了匯算清繳的時候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預(yù)繳是不
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2021-10-12