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你好老師！建筑工程公司有個(gè)異地跨省的項(xiàng)目，這個(gè)外省要求當(dāng)月開票次月預(yù)交，在次月1~15號預(yù)交，這種情況本月2月開了9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)，還是按7個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)賬稅額呢還是按9個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額呢？那次月3月份預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)能去抵扣2月的增值稅申報(bào)表的稅額嗎？
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2021-02-02
老師好！發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費(fèi)是普通電子發(fā)票，填到增值稅申報(bào)表的8b么？還是直接填到35行？
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2020-05-10
老師好，我們是建筑行業(yè)！小規(guī)模！在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅，增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款，不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅（異地預(yù)繳），提示23欄金額不能大于0??！那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢？怎么填寫增值稅申報(bào)表呢？謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(fèi)(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報(bào)表可以扣除官費(fèi)
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2019-10-18
，請問老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項(xiàng)專票，如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選，在增值稅申報(bào)表的時(shí)候，把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們在做分錄的時(shí)候，還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
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2018-11-18
各位老師，我在報(bào)稅實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)疑點(diǎn)，請各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納，但是增值稅就地繳納！在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅收入是填列總分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù)，但是增值稅申報(bào)表中收入只填列總機(jī)構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報(bào)表中可以加上分支機(jī)構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費(fèi)，這樣兩個(gè)稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認(rèn)收入，與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實(shí)際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
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2018-07-11
2023年利潤表營業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報(bào)表，確定收入，但是成本費(fèi)用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
老師，還是調(diào)賬的事情，這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82，報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么？
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2019-06-12
老師，你好，請問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置？謝謝！
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2020-02-22
請問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，填付咧資料4的時(shí)候如圖，但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
請問一下這個(gè)收入會(huì)計(jì)分錄這么寫的對嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢？我的增值稅申報(bào)表里面的收入應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
1/2586
2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用，本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了，是不是12月份往前推十二個(gè)月算？我中間有幾個(gè)月沒有收入呢？也算嗎，也算達(dá)到了？/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的，他們說是分開計(jì)稅的，也就是說有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般，那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢，是不是必需讓我轉(zhuǎn)了？
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2017-01-13