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小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅，開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，該如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) （因?yàn)楸驹聸](méi)有開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣）那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎？
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2019-07-02
老師好，請(qǐng)問(wèn)沖上個(gè)季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負(fù)數(shù)）上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致，請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司，小規(guī)模的，季度填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的界面提示是：您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是（服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）的納稅人 我沒(méi)開(kāi)票工程收入 填貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都提示填寫(xiě)不對(duì)。那我要填在哪里呢？
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2020-01-10
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表，可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
請(qǐng)問(wèn)老師，紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里，進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的，里面不包括紅字的金額，在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額，但總表里沒(méi)體現(xiàn)
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2020-01-08
增值稅留抵大于退稅額，收到退稅額，申報(bào)自動(dòng)沖減了本月的留抵稅額，例如上月收到應(yīng)退稅額5萬(wàn)，本月留抵10萬(wàn)，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，自動(dòng)扣除五萬(wàn)，本月留抵只有5萬(wàn)了。這個(gè)如何做分錄沖？
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2019-09-07
請(qǐng)問(wèn)老師我小規(guī)模，本季開(kāi)票29萬(wàn)，不足30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄？
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2019-07-09
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額，加上(二）按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)跟增值稅申報(bào)表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票，增值稅申報(bào)表這兒預(yù)繳稅費(fèi)該怎么填寫(xiě)啊？
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2017-04-17
這個(gè)月涉及一筆簡(jiǎn)易征收，是否要做個(gè)分錄，銷項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表相差這筆稅額，要怎么做分錄？
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2018-10-15
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬(wàn)，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬(wàn)，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報(bào)表，怎么是免繳??？
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2019-07-02
這個(gè)季度是預(yù)繳了12100.93，其中有筆預(yù)繳的這個(gè)月沒(méi)做收入，分期確認(rèn)收入，增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅額是填總的12100.93，還是扣除這筆沒(méi)確認(rèn)收入的稅額？
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2017-01-11
公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶，未收匯，之前會(huì)計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)，請(qǐng)問(wèn)如果要對(duì)這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅，樣品需要開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票嗎？還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫(xiě)數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13
請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)始那1、2年業(yè)務(wù)比較少，沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬意識(shí)，故沒(méi)有請(qǐng)代理記賬，有保留銀行回單，但是增值稅申報(bào)表保留不完整，這種情況可以補(bǔ)記賬嗎？
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2021-02-18
老師，我財(cái)務(wù)軟件里的留底稅額，與增值稅申報(bào)表差了0.01，怎么辦
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2020-02-13
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅申報(bào)附表2怎么填寫(xiě)？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫(xiě)
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2021-07-05
hi 老師好 當(dāng)月開(kāi)的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫(xiě)嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09