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老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報(bào)表 還有退稅
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2020-05-25
老師，增值稅申報(bào)表里面自動帶出來的開具發(fā)票額，是減去了作廢發(fā)票的金額的吧？
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2020-01-07
請問老師，我個體戶在稅務(wù)局代開專票9554. 按1個點(diǎn)稅額已交95.54，在增值稅申報(bào)表里自動生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
一般人增值稅申報(bào)表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
請問收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會計(jì)分錄怎么做？
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2020-06-05
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時，為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的，為什么和老師講的這個憑證有出入啊，下面在同學(xué)問答中老師回復(fù)（會計(jì)學(xué)堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
老師好，請問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中，還是放在“認(rèn)證”的憑證中？ 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）表中，就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額，對嗎？
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2021-03-12
你好，老師。這個增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計(jì)額好像沒有在主表我填列呢。
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2021-07-15
消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個是消防器材的銷售，一個提供消防工程建筑(這個還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報(bào)表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
我們公司是一般納稅人，本來要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
老師，2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯了，匯算清繳也報(bào)錯了，匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報(bào)表嗎？還是說是個季度的都需要更正？
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
哪位老師幫看看填的對嗎？報(bào)廢車有收入，增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
工程項(xiàng)目，我們分包出去的，我想問一下，增值稅申報(bào)的時侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負(fù)就很低了
1/633
2019-05-17
老師，2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票（都是費(fèi)用發(fā)票）的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的，請問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎？如果要更正后面應(yīng)該怎么處理，做賬要怎么做，匯算清繳需要更正嗎？
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2024-08-29
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額，從哪些方面找原因呢？
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2020-10-28
老師，您好！我想問一下費(fèi)用發(fā)票（普通發(fā)票）需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么？還有一個購買金稅盤的專票要怎么填寫
1/1184
2019-08-13
2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款，但是3月沒有開發(fā)票給客戶?？梢栽?月開給客戶嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開票是免稅的普通發(fā)票，還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請，怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
老師，一般納稅人2020年1月份沒有開過發(fā)票，也沒有任何費(fèi)用票據(jù)，那增值稅申報(bào)表上全是0嗎？
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2020-04-05