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我們公司是次月扣繳上月的社保費(fèi)，并且是公司全額支付員工社保（即員工個(gè)人繳納部分也由公司支付） 現(xiàn)在問題是我們公司會(huì)計(jì)去年社保費(fèi)做賬做的是 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 每月做了一筆這個(gè)分錄，既沒有計(jì)提，也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，今年我怎么做調(diào)整分錄呢？？請(qǐng)老師幫忙寫一下調(diào)整分錄 備注：匯算的時(shí)候把個(gè)人應(yīng)該繳納的部分調(diào)增了，但是會(huì)計(jì)分錄沒有做任何調(diào)整
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2020-01-07
如果外貿(mào)企業(yè)，公司好幾個(gè)月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時(shí)候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整2019年1月份借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)（這是沖2018年的補(bǔ)提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目用了以后還要對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整嗎？要怎樣調(diào)整？
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2019-03-12
進(jìn)料加工手冊(cè)核銷時(shí)，應(yīng)調(diào)整免抵退稅額-43393.36，應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額-553.57，是什么意思呢，調(diào)整表需要怎么調(diào)整
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2020-04-16
老師，單位4月份做完的匯繳，匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅2317.05元， 做調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2317.05 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2317.05 單位為提取法定盈余公積，然后調(diào)減利潤(rùn)分配 借：利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 2317.05 貸：以前年度損益調(diào)整 2317.05 （金額是寫這個(gè)數(shù)嗎？） 然后出4月份的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，調(diào)減的未分配利潤(rùn)數(shù)2317.05體現(xiàn)在哪期的資產(chǎn)負(fù)債表中，是2015年12月份的還是2016年4月份的？
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2016-04-15
老師:你好補(bǔ)做一筆抵減分錄即可； 你這個(gè)是跨年了； 借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn), 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)做會(huì)計(jì)分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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2023-04-24
請(qǐng)教老師，匯算清繳利潤(rùn)表做了調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表只調(diào)整12月份的嗎？怎樣調(diào)整？比如成本在資產(chǎn)負(fù)債表上如何調(diào)整？
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2018-11-16
對(duì)上年的匯算清繳我一直存在這樣一個(gè)問題，是上年，會(huì)計(jì)入賬了，但是入錯(cuò)了分錄的，還有去年入賬了，今年才回來發(fā)票的，這種才通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整去年損益，去匯算清繳里面調(diào)整嗎?如果本該去年入賬而沒有入賬的，能夠也通過以前年度損益科目調(diào)整嗎？再去匯算里面調(diào)整嗎？
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2018-03-24
請(qǐng)問老師，涉及到以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)到是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目好，還是本年利潤(rùn)科目
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2014-11-11
公司2019年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4000000元年初利潤(rùn)分配賬戶有借方余額400000元(為前 三年內(nèi)的累積虧損),無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),適用的所得稅稅率為25%。公司按規(guī)定對(duì)稅 后利潤(rùn)進(jìn)行分配,分別按凈利潤(rùn)的10%和可供投資者分配利潤(rùn)的30%的比例提取法定盈 余公積金和向投資者分配現(xiàn)金股利。該公司2019年應(yīng)付投資者的現(xiàn)金股利為() A.609000元 B.724000元 C.690000元 D.729000元
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2021-06-11
老師匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整表里面的工資薪金支出的稅收金額是不是年工資金額？
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2025-05-22
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元，該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小，不能彌補(bǔ)該年度虧損，1、借：以前年度損益調(diào)整 25527元 貸：在建工程25527元 2、 借：未分配利潤(rùn)25527元 貸：以前年度損益調(diào)整 25527元，是這樣處理嗎？怎么感覺虧損更加嚴(yán)重了呢？
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2017-12-07
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報(bào)銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會(huì)計(jì)意思是把19年的10萬通過利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)核算，在19年今年匯算清繳時(shí)候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀
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2020-04-16
2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2020年1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄？問題一：我是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫存商品，需要用以前年代損益調(diào)整嗎？問題二：2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2020-04-07
您好，2020年財(cái)務(wù)報(bào)表因?yàn)閷徲?jì)做了圖中三筆分錄的調(diào)整，導(dǎo)致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么在2021年的賬中調(diào)整比較好呢，如果通過以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呢？
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2022-02-14
有關(guān)以前年度調(diào)整的匯算清繳問題，1: 18年度帳務(wù)中的以前年度調(diào)整（在18年度的匯算清繳中是不是不用管這個(gè)科目的金額？2: 19年度的帳中的以前年度科目需要參與18年的匯算清繳的納稅調(diào)整吧？3: 18年的費(fèi)用沒有在18年入賬，也可以做補(bǔ)記19年參與18年的匯算清繳的納稅調(diào)整哦？4：假設(shè)18年的未分配利潤(rùn)年末10萬，19年3月補(bǔ)記18年費(fèi)用2萬，18年的年報(bào)未分配利潤(rùn)按10萬還是10-2=8萬填寫呢？
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2019-04-07
3.某施工企業(yè)年初未分配利潤(rùn)600萬元，本年實(shí)現(xiàn)盈利1000萬元，假定沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)，所得稅率25%，按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積金，按凈利潤(rùn)的5%計(jì)提任意盈余公積金，公司實(shí)行穩(wěn)定的股利政策，每股分配現(xiàn)金股利0.1元，流通在外的普通股總計(jì)3000萬股，每股面值1元。 要求：（1）計(jì)算當(dāng)年的凈利潤(rùn)； （2）計(jì)算應(yīng)提取的法定盈余公積和公益金； （3）編制利潤(rùn)分配相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 4.采用備抵法核算壞賬損失，對(duì)已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞賬，如果以后又收回，則應(yīng)做的會(huì)計(jì)處理是（ ）。 A.借記“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目 B.借記“管理費(fèi)用”科目 C.貸記“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目 D.貸記“管理費(fèi)用”科目
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2020-06-23
假設(shè)除彌補(bǔ)虧損以外無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),該公司的所得稅率一直為30%,甲公司按規(guī)定享受連續(xù)五年稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損的政策,稅后利潤(rùn)(彌補(bǔ)虧損后)按10%計(jì)提法定盈余公積金,公司不提取任意盈余公積金。請(qǐng)你分析后回答下列問題: 要求:計(jì)算該公司每年應(yīng)繳納的所得稅、當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)、未分配利潤(rùn)的余額、計(jì)提法定盈余公積金的基數(shù)、計(jì)提的法定盈余公積金、盈余公積金余額及可供股東分配的利潤(rùn)總額。
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2021-12-22
2018年12月做了1筆暫估，2019年1月份調(diào)整回來了，借：應(yīng)收賬款：暫估貸：未分配利潤(rùn)，2019年匯算清繳的時(shí)候是不是不需要納稅調(diào)整了，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)會(huì)有影響么
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2019-05-24
老師 這個(gè)調(diào)整的是加計(jì)扣除部分嗎 就默認(rèn)這個(gè)企業(yè)之前沒有加計(jì)扣除 然后所有的 加計(jì)扣除項(xiàng)都算調(diào)整金額？ 感覺只要調(diào)整：境外研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額+境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額(因?yàn)槠渌麩o錯(cuò)誤啊)
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2023-06-28