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老師:你好補(bǔ)做一筆抵減分錄即可； 你這個(gè)是跨年了； 借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn), 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)做會(huì)計(jì)分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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2023-04-24
“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目用了以后還要對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整嗎？要怎樣調(diào)整？
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2019-03-12
我們公司是次月扣繳上月的社保費(fèi)，并且是公司全額支付員工社保（即員工個(gè)人繳納部分也由公司支付） 現(xiàn)在問題是我們公司會(huì)計(jì)去年社保費(fèi)做賬做的是 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 每月做了一筆這個(gè)分錄，既沒有計(jì)提，也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，今年我怎么做調(diào)整分錄呢？？請(qǐng)老師幫忙寫一下調(diào)整分錄 備注：匯算的時(shí)候把個(gè)人應(yīng)該繳納的部分調(diào)增了，但是會(huì)計(jì)分錄沒有做任何調(diào)整
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2020-01-07
如果外貿(mào)企業(yè)，公司好幾個(gè)月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時(shí)候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整2019年1月份借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)（這是沖2018年的補(bǔ)提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
在中級(jí)經(jīng)濟(jì)法中，關(guān)于所得稅調(diào)整題目沒表明調(diào)整或調(diào)減，只問調(diào)整多少，可以不寫調(diào)增調(diào)減嗎，只寫調(diào)整多少金額
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2021-09-07
麻煩問下我去年有些科目沒有調(diào)整我今年還沒報(bào)匯算需要調(diào)整下是在去年賬套里調(diào)整還是今年賬套里調(diào)整
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2023-03-13
請(qǐng)教老師，匯算清繳利潤(rùn)表做了調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表只調(diào)整12月份的嗎？怎樣調(diào)整？比如成本在資產(chǎn)負(fù)債表上如何調(diào)整？
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2018-11-16
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報(bào)銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會(huì)計(jì)意思是把19年的10萬通過利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)核算，在19年今年匯算清繳時(shí)候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀
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2020-04-16
請(qǐng)問老師，涉及到以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)到是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目好，還是本年利潤(rùn)科目
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2014-11-11
公司2019年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4000000元年初利潤(rùn)分配賬戶有借方余額400000元(為前 三年內(nèi)的累積虧損),無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),適用的所得稅稅率為25%。公司按規(guī)定對(duì)稅 后利潤(rùn)進(jìn)行分配,分別按凈利潤(rùn)的10%和可供投資者分配利潤(rùn)的30%的比例提取法定盈 余公積金和向投資者分配現(xiàn)金股利。該公司2019年應(yīng)付投資者的現(xiàn)金股利為() A.609000元 B.724000元 C.690000元 D.729000元
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2021-06-11
對(duì)上年的匯算清繳我一直存在這樣一個(gè)問題，是上年，會(huì)計(jì)入賬了，但是入錯(cuò)了分錄的，還有去年入賬了，今年才回來發(fā)票的，這種才通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整去年損益，去匯算清繳里面調(diào)整嗎?如果本該去年入賬而沒有入賬的，能夠也通過以前年度損益科目調(diào)整嗎？再去匯算里面調(diào)整嗎？
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2018-03-24
老師匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整表里面的工資薪金支出的稅收金額是不是年工資金額？
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2025-05-22
老師，22年我公司進(jìn)行注銷，在進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，當(dāng)年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費(fèi)用200萬，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬，貸：以前年度損益調(diào)整200萬，借：以前年度損益調(diào)整200萬 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)200萬，在所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的時(shí)候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
您好，2020年財(cái)務(wù)報(bào)表因?yàn)閷徲?jì)做了圖中三筆分錄的調(diào)整，導(dǎo)致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么在2021年的賬中調(diào)整比較好呢，如果通過以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呢？
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2022-02-14
2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2020年1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄？問題一：我是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫存商品，需要用以前年代損益調(diào)整嗎？問題二：2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2020-04-07
1.整個(gè)環(huán)節(jié)的增值部分是多少，是（300-50）還是（300-0）？ 2.因?yàn)橐曂N售原理涉及到增值稅鏈條完整性，我想問最后環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額和最初采購的進(jìn)項(xiàng)稅額 數(shù)額并不相等，完整性的意思不是 稅額余額為0嗎？
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2020-04-24
您好，2020年財(cái)務(wù)報(bào)表因?yàn)閷徲?jì)做了圖中三筆分錄的調(diào)整，導(dǎo)致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么在2021年的賬中調(diào)整比較好呢，如果通過以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呢？
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2022-02-14
這邊資料（3），為什么借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅22.5，貸：以前年度損益調(diào)整22.5，這個(gè)分錄不懂？ 我理解的是現(xiàn)在是90了，不應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用22.5，現(xiàn)在14年調(diào)整13年的應(yīng)交所得稅費(fèi)用呀？
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2020-08-02
入賬的時(shí)候增值稅銷項(xiàng)，和申報(bào)表填寫的時(shí)候相差幾毛錢或者幾分錢。賬務(wù)上要做調(diào)整，那這個(gè)怎么調(diào)呢？如果調(diào)整的話，怎么調(diào)呢？因?yàn)槿绻瓷陥?bào)表調(diào)整了增值稅稅，那么不含稅收入也會(huì)對(duì)上的呢
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2018-10-11
老師，我想問問，如果在18年用了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在要使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系平衡，要調(diào)整18年未分配利潤(rùn)的年初數(shù)，但是調(diào)完和17年期末數(shù)不一致了，這個(gè)怎么調(diào)整17年期末數(shù)
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2018-11-07