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人家問是稅前準(zhǔn)予扣除，又不是問待扣，所以為什么不選擇225？
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2022-04-04
固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣有幾種情況？怎么有按2%抵扣的，還有全額抵扣的，還有當(dāng)月抵減40%的，第13個(gè)月抵減60%的？亂了
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2018-03-14
1 專票，發(fā)票聯(lián)已經(jīng)做好帳，抵扣聯(lián)本月沒認(rèn)證抵扣。會(huì)計(jì)分錄是不是做成，借：庫存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-待轉(zhuǎn)稅金，貸 ：應(yīng)付款，2我上個(gè)月的留底稅是57598.5，這個(gè)月銷售稅30640 本期沒有認(rèn)證，那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅金是不是(57598.5-30640)這個(gè)數(shù)，待轉(zhuǎn)稅金是不是等到認(rèn)證之后才算在資產(chǎn)負(fù)債表里
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2017-09-12
現(xiàn)在員工出差的住宿費(fèi)可以開具專票，然后可以抵扣，而業(yè)務(wù)招待費(fèi)則不可以，那在實(shí)際工作中，我如何區(qū)別開來是業(yè)務(wù)人員拿回來的發(fā)票是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是出差的差旅費(fèi)呢
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2017-11-01
一般納稅人，主營業(yè)收入500000元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)12000元，企業(yè)所得稅按 利潤總額*10%，計(jì)算招待費(fèi)：12000*60%＝7200元，500000*0.5%＝2500元，那么稅前可抵扣應(yīng)是2500元，最終影響企業(yè)所得稅是增加利潤：2500*10%＝250元，對(duì)嗎？
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2019-12-19
老師問下，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票想入賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月不抵扣，是不是可以通過“應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)”這個(gè)科目核算，下次認(rèn)證后再由“應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)”轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
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2020-03-26
老師，我再咨詢下去。我公司買蘋果電子產(chǎn)品，我想抵扣。放管理費(fèi)用-招待費(fèi)用是不能抵扣的。 我放哪些科目合適呢？我們一年會(huì)買個(gè)5-6次蘋果產(chǎn)品其實(shí)都是送人。 可以記錄什么科目 分錄是怎么樣的
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2023-02-09
增值稅一般納稅人 (1) 銷售A產(chǎn)品50臺(tái)，不含稅單價(jià)8000元。貨款收到后，向購買方開具了增值稅專用發(fā)票，并將提貨單交給了購買方。截至月底，購買方尚未提貨。 (2) 將20臺(tái)新試制的B產(chǎn)品分配給投資者，單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)。 (3) 單位內(nèi)部職工集體福利領(lǐng)用甲材料1000千克，每千克單位成本為50元。 (4) 企業(yè)某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用甲材料200千克，每千克單位成本為50元，同時(shí)領(lǐng)用A產(chǎn)品5臺(tái)。 (5) 當(dāng)月丟失庫存乙材料800千克，每千克單位成本為20元，作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理。(b) 當(dāng)月發(fā)生的購進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為70000元。 其他相關(guān)資料：上月進(jìn)項(xiàng)稅額已全部抵扣完畢，本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣。購銷貨物增值稅稅率均為13%，稅務(wù)局核定的B產(chǎn)品成本利潤率為10%。 要求： (1) 計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。 (2) 計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3）計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2022-04-13
16年5月1日后發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)按照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣，第一年抵扣比例為60%，第二年抵扣比例為40%。這個(gè)抵扣比例是每年一次性抵扣，還是攤到每月抵扣？
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2017-03-21
老師好！老師我們是建筑施工一般納稅人，我第一次做抵扣，我想請(qǐng)問抵扣票如何抵扣，抵扣聯(lián)需要去稅局認(rèn)證后，到月度申報(bào)的時(shí)候抵扣銷項(xiàng)對(duì)吧，直接在網(wǎng)上填表抵扣，還是系統(tǒng)認(rèn)證后會(huì)自動(dòng)帶出來？
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2019-09-29
建筑簡(jiǎn)易征稅開票3點(diǎn)的可以抵扣嗎？
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2021-09-02
老師他是建造師，建造師可以抵扣多少。需要留存什么資料
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2020-03-05
什么樣的路橋票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？
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2016-07-11
老師，我想問下8月份的票不能抵扣七月份的銷項(xiàng)吧
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2019-07-30
老師你好，請(qǐng)問這兩張可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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2019-09-02
老師，捐款慈善會(huì)定向老人節(jié)活動(dòng)可以抵扣嗎？
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2020-02-28
老師，請(qǐng)問這些鐵路公路票從4月1開始可以計(jì)算抵扣了好？
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2019-04-28
請(qǐng)問老師拿多少工資才能享受抵扣
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2019-12-05
當(dāng)月認(rèn)，當(dāng)月忘記抵扣了， 隔幾個(gè)月 申報(bào)上還能操作嗎？
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2019-01-15
抵扣發(fā)票怎么處理
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2017-08-08