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老師，我看您回答“虧損企業(yè)匯算清繳調(diào)增后還是虧損，不用做分錄，原因是調(diào)增的只是應(yīng)納稅所得額”，但是到后面盈利的年度，要彌補(bǔ)以前年度虧損，我們計(jì)提所得稅費(fèi)用該怎么計(jì)提呢？還有計(jì)提盈余公積的基數(shù)是什么呢，當(dāng)前年度利潤(rùn)減以前年度會(huì)計(jì)虧損還是匯算清繳后的虧損呢？
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2022-01-14
老師你好，我問(wèn)一下我把企業(yè)會(huì)計(jì)制度變成了小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，但是現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)不了，該怎么辦
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2020-05-22
為什么我這里顯示的“彌補(bǔ)以前年度虧損”是負(fù)數(shù)，那實(shí)際利潤(rùn)21401.74就不對(duì)了呀，然后下面的 應(yīng)納所得稅額（9行×10行）5350.44是我要交的企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)不對(duì)的呀，我提交了以后不會(huì)讓我交五千多的稅吧？
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2018-01-12
你好，想問(wèn)下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額怎么填 第一季度的，是不是就是3月資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)就是季初值，年末數(shù)就是季末值呀，以此這樣類(lèi)推的，比如3月資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)是262289，年末數(shù)是362182，那一季度平圴值就是262289+362182=624471/2=312235
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2022-03-10
17年匯算清繳的交的一筆所得稅 ，在18年的時(shí)候接所得稅費(fèi)用，貸現(xiàn)金了，現(xiàn)在18年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅那欄有這個(gè)數(shù)據(jù)，那我18年匯算清繳的時(shí)候怎么操作這筆呢？
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2019-05-15
老師，去年公司虧損70萬(wàn)元，今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額，年度納稅申報(bào)表上納稅調(diào)整后所得61萬(wàn)元。今年公司營(yíng)利65萬(wàn)元，是不是61萬(wàn)元就不用繳納所得稅，剩下的4萬(wàn)元需要繳納所得稅？61萬(wàn)元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理？
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2022-07-14
2017年1月份申報(bào)第四季度所得稅，如果第四季度所得稅還是虧損10萬(wàn)，那我2018年4月申報(bào)1月份所得稅的時(shí)候，如果1月份利潤(rùn)總額是盈利10萬(wàn)，那是不是可以抵扣掉去年的第四季度虧損的所得稅，等于我208年第一季度不用繳納所得稅了呢
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2018-06-26
公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2020年只有費(fèi)用和收到銀行利息，沒(méi)有收入要去會(huì)計(jì)師實(shí)務(wù)所做匯算清繳還是自己報(bào)下廣東電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅年報(bào)就可以了
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2021-03-24
年報(bào)報(bào)表，表1：居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年報(bào) 表2：財(cái)務(wù)報(bào)表～年度（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 表3：關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告 請(qǐng)問(wèn)填表的順序怎么排列的？
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2019-05-08
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收支那里是按照明星賬中全年的利息收支合理算下嗎，還是根據(jù)全面余額明細(xì)表中的本期發(fā)生額填，這個(gè)是不是要跟12月份利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用一致起來(lái)呢
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2018-12-21
老師，問(wèn)一下，我申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，我們企業(yè)即是國(guó)家科技型中小企業(yè)，也符合小型微利企業(yè)，這兩種優(yōu)惠政策可以同時(shí)享用么
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2020-04-20
去年固定資產(chǎn)重復(fù)入賬，這月不是企業(yè)所得稅年報(bào)嗎，資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表該怎么填報(bào)呢就是固定資產(chǎn)原價(jià)多了那筆重復(fù)入賬的，折舊都是對(duì)的我填報(bào)的時(shí)候查去年的帳出問(wèn)題所在正準(zhǔn)備下月給他賬面上調(diào)回這樣資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)錯(cuò)這個(gè)該怎么處理是直接在年報(bào)上按照正確的填報(bào)上去嗎
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2018-05-23
老師，請(qǐng)問(wèn)一下報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)信息表108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2018年版)，我應(yīng)該選擇是還是否啊，我們是小規(guī)模公司，適應(yīng)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2019-05-23
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整：8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒(méi)太理解，計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎？調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增？這樣不就收了兩次企稅？
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2021-05-30
企業(yè)所得稅年報(bào)里的，所得稅計(jì)算方法，應(yīng)付稅款法與資產(chǎn)負(fù)債債務(wù)法的區(qū)別是什么呀？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則先哪個(gè)？
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2017-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師聽(tīng)說(shuō)2018年的政策價(jià)值500萬(wàn)以內(nèi)的，企業(yè)所得稅年報(bào)可以一次性扣除，我們小公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我可不可以不一次性扣除，還是按照稅法最低折舊年限平均攤銷(xiāo)扣除？不然一次性扣除了，以后幾年還得調(diào)增，麻煩
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2020-04-25
老師 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額平均值怎么填 具體取資產(chǎn)負(fù)債表上的哪個(gè)數(shù)啊？
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2024-04-24
企業(yè)所得稅的總稅率是多少？ 所得稅年報(bào)的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這一行的數(shù)據(jù)是怎么算的呢？
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2020-06-11
內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)，費(fèi)用化部分500萬(wàn)，本年利潤(rùn)1000萬(wàn)，則應(yīng)納稅所得額是1000-500乘以75%，費(fèi)用化部分是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？為什么
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2020-04-23
2019年1月1日至2020年12月31日居民個(gè)人取得的綜合所得，年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的，或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的，居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年收入12萬(wàn)，是扣除五險(xiǎn)一金和專項(xiàng)扣除和附加扣除之后的12萬(wàn)嗎
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2020-04-01