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老師你好，我們是二維碼收款，所以有一道手續(xù)費(fèi)。你看一下我這樣子做禪對(duì)不對(duì)，借銀行存款：298.25，財(cái)務(wù)費(fèi)用：0.75。貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入296.04，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2.96，為了更便于查賬，我想另外設(shè)定一個(gè)應(yīng)收賬款可以更好地看出我們本店的收入借應(yīng)收賬款299代應(yīng)收賬款299。收據(jù)是我們開(kāi)給貨主的，然后貨主掃碼付款再開(kāi)據(jù)發(fā)票
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2020-06-15
去年發(fā)貨后未開(kāi)票，做了未開(kāi)票收入，交了增值稅。借: 應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額今年跨年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票該怎么做賬呢？
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2017-03-29
老師，我公司上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額13000，進(jìn)項(xiàng)稅額15180。但是進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證完，只認(rèn)證了12000。交了1000的增值稅。這個(gè)要怎么做賬？ 銷(xiāo)售的時(shí)候做了: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額13000 收到幾張進(jìn)項(xiàng)票也入賬了。但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候，沒(méi)有認(rèn)證完。所以賬務(wù)怎么處理？沒(méi)認(rèn)正的進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2019-08-16
請(qǐng)問(wèn)老師，我是代開(kāi)的發(fā)票，稅交完了，我做的交稅憑證是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。之后開(kāi)出的發(fā)票我做的憑證是：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 老師，我的第二個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了，是不是發(fā)出商品的那里 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-一已交稅金呀？
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2022-04-06
A公司向B公司購(gòu)買(mǎi)了1萬(wàn)的貨，A公司收到了B公司開(kāi)來(lái)的1萬(wàn)的發(fā)票，B公司向A公司購(gòu)買(mǎi)了5千的貨，收到了A公司開(kāi)來(lái)的5千的發(fā)票， A公司賬務(wù)處理是 1.銷(xiāo)售商品時(shí)，借：應(yīng)收賬款-B 1萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）， 2.購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)，借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），貸：應(yīng)付賬款-B 5千 3.收到貨款時(shí)，借：銀行存款 5千，應(yīng)付賬款-B 5千，貸：應(yīng)收賬款-B 1萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)，這樣的應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖是否合法
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2022-04-10
知道客戶是轉(zhuǎn)銀行，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以不做，直接做銀行存款的增加或減少不，錢(qián)可能是幾個(gè)月后轉(zhuǎn)來(lái)。借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2018-07-07
老師，這個(gè)分錄不是應(yīng)該是，借應(yīng)收賬款94080 財(cái)務(wù)費(fèi)用（460-40）*200*0.01 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（460-40）*200 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）84000*0.13嗎？現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，為啥確認(rèn)收入的時(shí)候直接扣除了呢？
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2022-03-29
請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票時(shí)：做的會(huì)計(jì)分錄時(shí)，借：應(yīng)收賬款 2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1941.75 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 58.25 就是門(mén)禁卡而已的。那如果下月退回18年開(kāi)的發(fā)票時(shí)，下個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，但當(dāng)月又沒(méi)有收入，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1941.75 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 58.25 貸：應(yīng)收賬款 2000。那開(kāi)負(fù)字發(fā)要不是就出現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)有負(fù)數(shù)了嗎還有應(yīng)交稅費(fèi)也在借方了，要怎么樣做平它呢？這個(gè)月又沒(méi)有收入的情況下。這種情況下還可以取去年開(kāi)出去的發(fā)票回來(lái)今年開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
2/1006
2019-03-25
當(dāng)月補(bǔ)做上月的銀行存款流水 ，流水里收入的賬務(wù)處理是不是: 1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2.借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 如果是無(wú)票收入，賬務(wù)該如何處理?
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2023-02-06
老師您好，我們是一家廣告及活動(dòng)策劃公司。我們將接到的活動(dòng)策劃A客戶，外包給B公司，由B公司自己采購(gòu)活動(dòng)所需的任何物資。 我們將如果做賬呢？1.開(kāi)具發(fā)票給A公司，A公司給我們打款。借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 2.B公司給我們開(kāi)具發(fā)票,women zuon zhangx
1/669
2019-10-14
公司有一個(gè)公寓，收到客戶的租金、押金，但是是個(gè)人住的，就開(kāi)張收據(jù)，關(guān)鍵是不開(kāi)票的情況下應(yīng)該怎么做分錄，放主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目是不是應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）
13/644
2019-01-26
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模公司，開(kāi)發(fā)票出去的時(shí)候是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但收到分包方的發(fā)票的增值稅計(jì)入什么科目
1/847
2017-12-09
我們是建筑設(shè)計(jì)公司，在15日開(kāi)具發(fā)票寄給買(mǎi)方，今天才收到貨款，是在開(kāi)具發(fā)票寄出的時(shí)候做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，等收到貨款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款 或者是開(kāi)具發(fā)票是不做賬等收到貨款時(shí)將開(kāi)具發(fā)票附在后面做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎
1/772
2019-06-25
我在二月底的時(shí)候開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)確定收入，但是對(duì)方?jīng)]有付款，我做的會(huì)計(jì)分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)），三月的時(shí)候因?yàn)閷?duì)方開(kāi)票的問(wèn)題發(fā)票需要沖紅做負(fù)數(shù)發(fā)票，那我3月的負(fù)數(shù)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
3/1031
2017-03-28
新開(kāi)的公司一直都沒(méi)正式生產(chǎn)，只是偶爾做樣品送給客戶做宣傳，送出去的樣品沒(méi)有收款的，怎么做賬？也是借：銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？
1/770
2017-02-19
開(kāi)具一張發(fā)票，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，但是這部分收入不全部是我們的，一部費(fèi)是掛靠在公司的，我們能不能把車(chē)隊(duì)該交的稅費(fèi)收起，在做收入的時(shí)候就是把他們的稅費(fèi)上繳了
1/1094
2019-01-18
如果之前代墊支水電費(fèi)，入的是管理費(fèi)用，在收回時(shí)，在同一張記賬憑證里做成：借：銀行存款 3114 管理費(fèi)用 -1514 貸：其他業(yè)務(wù)收入-租金 1509.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-總公司 90.57這樣做分錄可以嗎？
1/1230
2017-02-20
1.建筑企業(yè)：等開(kāi)票時(shí)，分錄借方為什么是\"工程結(jié)算\"，是不是也可以設(shè)為\"主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\"科目 借：工程結(jié)算 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo))880 2.建筑企業(yè)是不是必須設(shè)\"預(yù)收賬款\"和\'應(yīng)收賬款\'\'，最后將\"預(yù)收賬款\"轉(zhuǎn)入\'應(yīng)收賬款\'？
1/1494
2018-10-30
老師我們是勞務(wù)服務(wù)。合同已經(jīng)簽了和客戶。金額6萬(wàn)。對(duì)方先付款15000.我們開(kāi)票6萬(wàn)。剩余45000開(kāi)票后在支付。這個(gè)分錄我是這樣做嗎？ 未開(kāi)票時(shí) 借：銀行存款15000 貸：預(yù)收賬款1500 第二筆分錄開(kāi)票時(shí) 借：預(yù)售賬款15000 應(yīng)收賬款45000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額600
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2020-05-26
，老師，我司有一筆業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)是，借:應(yīng)收賬款，貸:現(xiàn)金，確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額），由于質(zhì)量有點(diǎn)問(wèn)題給退了6000元，我做的，借:應(yīng)收賬款，貸:現(xiàn)金，我怎么樣沖最后借方應(yīng)收賬款？
1/866
2018-12-04