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2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2020年1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄？問題一：我是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫(kù)存商品，需要用以前年代損益調(diào)整嗎？問題二：2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2020-04-07
老師，22年我公司進(jìn)行注銷，在進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，當(dāng)年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費(fèi)用200萬，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬，貸：以前年度損益調(diào)整200萬，借：以前年度損益調(diào)整200萬 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)200萬，在所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的時(shí)候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
老師 這個(gè)調(diào)整的是加計(jì)扣除部分嗎 就默認(rèn)這個(gè)企業(yè)之前沒有加計(jì)扣除 然后所有的 加計(jì)扣除項(xiàng)都算調(diào)整金額？ 感覺只要調(diào)整：境外研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額+境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額(因?yàn)槠渌麩o錯(cuò)誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問一下關(guān)于養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整的，就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高，然后社保局把之前收的多余部分退回來了，在7月報(bào)的時(shí)候直接把退回來的錢沖掉了，這個(gè)怎么做賬啊
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2019-09-10
老師，你好，去年12月做了一筆以前年度損益調(diào)整了20來萬，在12月的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)（期末余額減期初余額）剛好多多萬。我需要做什么調(diào)整？還是不需要做什么調(diào)整？
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2021-02-24
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時(shí)，職工薪酬納稅調(diào)整表里的，帳載金額和實(shí)際發(fā)生的金額，這2欄的數(shù)據(jù)都要填嗎？
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2025-03-14
1.整個(gè)環(huán)節(jié)的增值部分是多少，是（300-50）還是（300-0）？ 2.因?yàn)橐曂N售原理涉及到增值稅鏈條完整性，我想問最后環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額和最初采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅額 數(shù)額并不相等，完整性的意思不是 稅額余額為0嗎？
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2020-04-24
您好，2020年財(cái)務(wù)報(bào)表因?yàn)閷徲?jì)做了圖中三筆分錄的調(diào)整，導(dǎo)致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么在2021年的賬中調(diào)整比較好呢，如果通過以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呢？
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2022-02-14
老師，想問下，應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調(diào)整的話，借應(yīng)付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調(diào)整116480， 借以前年度損益調(diào)整116480，貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費(fèi)用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時(shí)調(diào)增納稅了，賬上應(yīng)付賬款這個(gè)數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
企業(yè)改制國(guó)有改為私營(yíng)清盤賬上的未分配利潤(rùn)高補(bǔ)繳稅額高，那應(yīng)該如何整理賬套調(diào)低未分配利潤(rùn)
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2019-07-11
支付2016.10.11-2017.10.10車險(xiǎn)4262.52元（未稅金額4034.83，進(jìn)項(xiàng)稅227.69）（專票發(fā)票備注車船使用稅960元）怎么做分錄，請(qǐng)做完整分錄，謝謝！
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2016-09-30
實(shí)際工作中企業(yè)所得稅調(diào)整后，部分廣宣費(fèi)允許以后年度扣除的部分，在以后年度申報(bào)表中哪里填列？
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2021-08-26
今年7月分配了去年的凈利潤(rùn)，做當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，利潤(rùn)分配期初數(shù)和應(yīng)付股利期初數(shù)都得調(diào)整吧
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2020-08-11
我的期末未分配利潤(rùn)不等于期初未分配利潤(rùn)加本年凈利潤(rùn) 剛好差一個(gè)所得稅匯算的金額 怎么調(diào)整
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2018-01-11
以前月份的以前年度損益調(diào)整忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里了，結(jié)賬的時(shí)候結(jié)到了利潤(rùn)分配里了怎么處理
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2020-01-13
企業(yè)匯算清繳后，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，做了分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和年報(bào)時(shí)不一樣，如何調(diào)整
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2022-04-02
老師，這張憑證分錄做錯(cuò)了，我要在2020調(diào)整需要沖銷嗎？還是直接寫一筆分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益
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2020-07-04
因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整，那么涉及的未分配利潤(rùn)是直接在2季度的報(bào)表上手工修改未分配利潤(rùn)嘛
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2020-07-08
老師，這個(gè)書上的合并報(bào)表分錄調(diào)整的②和③為什么要將投資收益和其他綜合收益轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去
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2023-06-16