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公司在外地有工程，有2個(gè)員工，提前報(bào)了個(gè)人所得稅，現(xiàn)在我們給公司所有人報(bào)的時(shí)候，他兩怎么處理呢
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2023-03-14
企業(yè)所得稅營業(yè)收入與增值稅應(yīng)稅銷售額比對異常，什么意思??？增值稅報(bào)表本年累計(jì)收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入是一致的，為什么出現(xiàn)這種預(yù)警呢？
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2022-03-07
關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè) 企業(yè)所得稅匯算清繳問題 老師說預(yù)交的稅金未完工可以作為應(yīng)納稅所得額減項(xiàng) 完工后又作為增項(xiàng) 這是什么意思 這一減一增不是沒有扣除嗎
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2019-05-18
當(dāng)期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異是什么意思老師 您能給我舉個(gè)例子嗎 它和遞延所得稅資產(chǎn)有什么區(qū)別 它為什么就是當(dāng)期應(yīng)納稅所得額的增項(xiàng)
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2023-03-21
某A稀土分離公司，2021年收B公司稀土廢渣代處置費(fèi)500萬元，廢渣尚未處置，增值稅于2021年申報(bào)，企業(yè)所得稅未申報(bào)，稅務(wù)局意見要于2021年確定所得稅應(yīng)稅收入，當(dāng)否？
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2022-06-13
圖片里面的15欄意思是不是比如說我這個(gè)季度應(yīng)交的企業(yè)所得稅是2000，那么在年終匯算清繳的時(shí)候企業(yè)是虧損的，那么這2000的企業(yè)所得稅是不是退回來
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2018-10-10
老師1、每個(gè)月收入不超過3萬元，免增值稅，城建，教育費(fèi)附加是嗎？ 2、個(gè)人所得稅是按定額征收嗎？ 3、不管收入超沒超過那個(gè)數(shù)都要繳納個(gè)人所得稅是那個(gè)意思嗎？
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2018-06-06
飛亞達(dá)公司2016年度核算的會(huì)計(jì)利潤為2500萬元，稅務(wù)師事務(wù)所在對飛亞達(dá)公司進(jìn)行納稅審查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列涉稅事項(xiàng)： （1）產(chǎn)品銷售收入5000萬元。 （2）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)36.5萬元。 （3）營業(yè)外收入中有技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元，與技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本費(fèi)用為100萬元。 （4）營業(yè)外支出共計(jì)500萬元，包括通過省級(jí)人民政府向貧困地區(qū)捐款250萬元。 根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
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2020-06-11
計(jì)提所得稅，現(xiàn)在所得稅的科目是所得稅，還是所得稅費(fèi)用??？
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2017-01-09
所得稅申報(bào)表中的基礎(chǔ)表：資產(chǎn)總額平均值怎么寫？另外現(xiàn)在，是不是所申報(bào)的數(shù)據(jù)要和工商、社保一致
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2019-05-10
九月開業(yè)股東用自己的錢為員工購買了意外保險(xiǎn)，沒做帳，十月經(jīng)理要我做帳的把這購買的保險(xiǎn)款掛帳，因?yàn)椴恢嵌嗌馘X，分錄：借：管理費(fèi)用-意外險(xiǎn) 6000 貸：其他應(yīng)付款-股東 6000 現(xiàn)在十一月股東把購買意外險(xiǎn)的單據(jù)拿到財(cái)務(wù)室，發(fā)現(xiàn)購買意外險(xiǎn)的金額是4500元（股東沒有報(bào)銷），請問這多出來的1500元怎么處理呢？
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2017-11-20
第二步求所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用＝當(dāng)期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率，求當(dāng)期所得稅的時(shí)候才乘所得稅稅率才對啊
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2020-03-24
飛亞達(dá)公司2018年度核算的會(huì)計(jì)利潤為2500萬元，稅務(wù)師事務(wù)所在對飛亞達(dá)公司進(jìn)行納稅審查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列涉稅事項(xiàng)： （1）產(chǎn)品銷售收入5000萬元。 （2）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)36.5萬元。 （3）營業(yè)外收入中有技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元，與技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本費(fèi)用為100萬元。 （4）營業(yè)外支出共計(jì)500萬元，包括通過省級(jí)人民政府向貧困地區(qū)捐款250萬元。訂購的一批材料因臨時(shí)取消而支付給供貨方違約金30萬元，因違規(guī)經(jīng)營被工商管理部門處以罰款20萬元。 根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
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2020-06-10
1、如外購贈(zèng)送單位：借：銷銷售113 貸：庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）113 所得稅匯算時(shí)：收入調(diào)增100，成本調(diào)減100，這樣其實(shí)利潤沒變，即調(diào)前與調(diào)后利潤是一樣的，只是必須要填入視同銷售的表格，理解正確嗎？ 2、如外購如果贈(zèng)送給客戶屬自然人即人上，除上屬處理外，另外贈(zèng)送當(dāng)月還要按偶然所得代扣個(gè)人所得稅，這樣理解是否正確，贈(zèng)送個(gè)人比贈(zèng)送單位多付出的即代扣的個(gè)人所得稅（一般贈(zèng)送的客戶不會(huì)給個(gè)稅的）
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2020-01-03
當(dāng)?shù)仄髽I(yè)所得稅是有稅負(fù)率的，4%的利潤額，做賬利潤表必須要和企業(yè)所得稅調(diào)成一致嗎？如果需要一致，可問題是這樣長期以往，凈利潤就會(huì)日積月累越來越多，注銷時(shí)會(huì)有哪些影響呢？會(huì)要求繳納個(gè)人所得稅-股東分紅所得嗎？注銷時(shí)該注意哪些賬務(wù)問題呢？
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2019-04-02
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款 為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計(jì)稅價(jià)格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
老師及各位群友，請教下 有限公司拆遷清算，股東分股，怎樣才能合理避稅
1/261
2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開63000的發(fā)發(fā)票，我這邊需要上上那些稅
1/567
2020-07-22
國家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局，涉稅申報(bào)這一塊，怎么找服務(wù)人員代碼？
1/1399
2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個(gè)20000多的進(jìn)項(xiàng)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
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