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我們購(gòu)買(mǎi)一個(gè)苗木，銷(xiāo)售方小規(guī)模納稅人，自己種植苗木，我們購(gòu)買(mǎi)方是園林公司一般納稅人，對(duì)方給我們開(kāi)具增值稅普票，我們購(gòu)買(mǎi)方持這個(gè)苗木免稅普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？按什么比例抵扣
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2019-11-28
你好，譚老師，農(nóng)民合作社給一家一般納稅人糧食收購(gòu)企業(yè)，開(kāi)的銷(xiāo)售小麥的免稅普票，糧食收購(gòu)企業(yè)是否可以抵扣，是否是當(dāng)月開(kāi)的當(dāng)月入賬，比如7月份開(kāi)的，到9月份入賬做抵扣可以嗎、
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2019-08-15
如果防偽稅控設(shè)備的維護(hù)費(fèi)c大于月末時(shí)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額a減去進(jìn)項(xiàng)稅額b的貸方金額，那么減免(a-b)的這部分稅額后，剩余未抵扣的金額即c-（a-b）該怎么處理？是留待以后抵扣還是怎樣？
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2017-05-09
老師你好，稅控設(shè)備第一年的時(shí)候我們公司沒(méi)有抵扣，第二年的服務(wù)費(fèi)可以直接抵扣的嗎，納稅申報(bào)的時(shí)候減免性質(zhì)選稅控設(shè)備及服務(wù)的時(shí)候一直提示報(bào)錯(cuò)，只有選稅控設(shè)備的時(shí)候才不報(bào)錯(cuò)
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2019-12-07
公司之前是小規(guī)模納稅人，取得金稅盤(pán)稅款服務(wù)發(fā)票280元，可以全額抵扣，但是一直沒(méi)有抵扣，因?yàn)椴恍枰U納增值稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人，需要繳納增值稅了，這個(gè)280元可以用于減免增值稅嗎？
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2019-01-02
老師您好，單位7月份付房租，因免三個(gè)月租金，所以支付對(duì)應(yīng)區(qū)間為10月到12月份。7月份拿到對(duì)方單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我們可以在7月份認(rèn)證抵扣嗎？還是要等到10月份再抵扣？
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2020-08-07
買(mǎi)稅盤(pán)，借管理費(fèi)用～開(kāi)辦費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金 抵減增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅額，貸管理費(fèi)用～開(kāi)辦費(fèi) 關(guān)于稅盤(pán)做了這兩個(gè)分錄，為什么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)還是抵減之前的金額？
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2020-01-17
我單位是剛成立的小規(guī)模企業(yè)，季銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)元，符合免征增值稅。成立時(shí)購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán)480元，這個(gè)480元是可以全額抵減的。但是我單位本季度不需要交增值稅，如何抵減呢? 0一480= 一480
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2019-08-24
老師你好，我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠，少一分錢(qián)，然后我填寫(xiě)了金稅盤(pán)480抵扣要繳納的一分錢(qián)的主稅，這筆分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費(fèi)用
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2018-12-11
老師，我們是一般納稅人有銷(xiāo)售免稅的有機(jī)肥這項(xiàng)，這個(gè)月開(kāi)了335334.2的免稅銷(xiāo)售額，在申報(bào)表中的減免稅明細(xì)表中要填免稅額，這個(gè)免稅額要怎么算呢？
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2019-12-04
現(xiàn)在增值稅一個(gè)月有10萬(wàn)免征增值稅，那季度就是30萬(wàn)免免征增值稅，一個(gè)月內(nèi)開(kāi)20萬(wàn)增值稅一樣是免征增值稅是嗎？還是說(shuō)一個(gè)月內(nèi)只能開(kāi)10萬(wàn)才免？
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2019-09-23
增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)，我稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說(shuō)一定得銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
2018年直接按發(fā)票金額100萬(wàn)（免稅苗木發(fā)票） 做的成本，現(xiàn)在項(xiàng)目告訴這些苗木發(fā)票要抵扣，這個(gè)分錄該怎么調(diào)整做賬？跨年調(diào)整有沒(méi)有問(wèn)題？現(xiàn)在抵扣是9% 還是10%（公司是建筑業(yè)一般納稅人）
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2019-04-10
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我1月做出口退稅，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)留底，所以，退稅額為0，免抵額是197.55，那么，我會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)：借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 ？
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2023-02-15
我們是一家工程公司，有園林綠化項(xiàng)目，向苗木種植公司購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗，對(duì)方開(kāi)給我公司的是增值稅普通發(fā)票，開(kāi)出的是免稅稅率，我想問(wèn)，我公司收到此票是否可以抵扣？如果可以，按幾個(gè)點(diǎn)抵？
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2019-09-24
老師，疫情期免征增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么賬務(wù)處理？如果我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)也要先抵扣勾選再申報(bào)轉(zhuǎn)出？如果我想在發(fā)票平臺(tái)選擇“不抵扣勾選”，賬上不能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？
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2020-02-26
小規(guī)模（個(gè)體工商戶(hù)）季度征收，應(yīng)納稅額4560.44，減征額2920.44，要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表。其中本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額 各應(yīng)填寫(xiě)哪些數(shù)據(jù)。這張表填錯(cuò)了是要去稅務(wù)局更正嗎
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2020-07-03
老師，我是小規(guī)模，第二季度銷(xiāo)售額不滿(mǎn)30萬(wàn)，免征增值稅，其有10萬(wàn)無(wú)票收入，第三季度，50萬(wàn)開(kāi)票，其中10萬(wàn)沖之前的未開(kāi)票收入，我按40萬(wàn)＊1%交稅對(duì)吧？這個(gè)增值稅減免稅明細(xì)表怎么填呢？
2/836
2020-11-18
老師，想我一下普票一個(gè)月免稅額度是多少？
1/1592
2019-12-19
咨詢(xún)免稅期間要不要成本票？
1/1168
2020-03-28