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我單位是剛成立的小規(guī)模企業(yè)，季銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)元，符合免征增值稅。成立時(shí)購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán)480元，這個(gè)480元是可以全額抵減的。但是我單位本季度不需要交增值稅，如何抵減呢? 0一480= 一480
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2019-08-24
老師你好，我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠，少一分錢(qián)，然后我填寫(xiě)了金稅盤(pán)480抵扣要繳納的一分錢(qián)的主稅，這筆分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費(fèi)用
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2018-12-11
老師你好，稅控設(shè)備第一年的時(shí)候我們公司沒(méi)有抵扣，第二年的服務(wù)費(fèi)可以直接抵扣的嗎，納稅申報(bào)的時(shí)候減免性質(zhì)選稅控設(shè)備及服務(wù)的時(shí)候一直提示報(bào)錯(cuò)，只有選稅控設(shè)備的時(shí)候才不報(bào)錯(cuò)
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2019-12-07
如果防偽稅控設(shè)備的維護(hù)費(fèi)c大于月末時(shí)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額a減去進(jìn)項(xiàng)稅額b的貸方金額，那么減免(a-b)的這部分稅額后，剩余未抵扣的金額即c-（a-b）該怎么處理？是留待以后抵扣還是怎樣？
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2017-05-09
老師，想我一下普票一個(gè)月免稅額度是多少？
1/1592
2019-12-19
咨詢免稅期間要不要成本票？
1/1168
2020-03-28
申報(bào)19欄次本期免稅額什么填
1/1318
2022-01-13
老師，這個(gè)地方的免稅額自己不出也填不進(jìn)去，怎么弄
5/636
2019-04-11
開(kāi)票，免稅額開(kāi)超了怎么計(jì)稅
1/1043
2019-06-25
一個(gè)季度免稅額度是10萬(wàn) 開(kāi)超了會(huì)怎樣
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2019-09-21
老師，這個(gè)月我們公司來(lái)了個(gè)新員工，他的至本期累計(jì)免稅額為0還是25000
2/919
2019-05-13
#提問(wèn)#老師我填14550可是報(bào)表里出來(lái)的免稅額不是450怎么是436.5
1/687
2019-07-11
之前老師說(shuō)金稅盤(pán)購(gòu)買(mǎi)，抵扣時(shí) 借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款 抵扣時(shí) 借，應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 減免稅額 貸，管理費(fèi)用 但是題目上的答案卻是如圖所示，什么情況下需要按照?qǐng)D片答案上做分錄呢
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2016-06-23
老師，您好，小規(guī)模企業(yè)里的收入目前是農(nóng)產(chǎn)品免稅的也就是應(yīng)納稅額是0，我想問(wèn)的是初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)時(shí)候當(dāng)月用做抵減那筆分錄嗎？如果當(dāng)時(shí)不做抵減那筆分錄的話什么時(shí)候再做？
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2019-08-19
再問(wèn)下，稅控盤(pán)計(jì)算服務(wù)費(fèi)不是可以全額抵減增值稅的嗎，那是不是申報(bào)的時(shí)候， 增值稅納稅申報(bào)表附列資料四（稅額抵減情況表） 和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表兩張表里本期發(fā)生額都需要填嗎？
1/817
2019-11-07
我們購(gòu)買(mǎi)一個(gè)苗木，銷(xiāo)售方小規(guī)模納稅人，自己種植苗木，我們購(gòu)買(mǎi)方是園林公司一般納稅人，對(duì)方給我們開(kāi)具增值稅普票，我們購(gòu)買(mǎi)方持這個(gè)苗木免稅普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？按什么比例抵扣
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2019-11-28
你好，譚老師，農(nóng)民合作社給一家一般納稅人糧食收購(gòu)企業(yè)，開(kāi)的銷(xiāo)售小麥的免稅普票，糧食收購(gòu)企業(yè)是否可以抵扣，是否是當(dāng)月開(kāi)的當(dāng)月入賬，比如7月份開(kāi)的，到9月份入賬做抵扣可以嗎、
1/1013
2019-08-15
老師，請(qǐng)教一下：我在11月份交了稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280無(wú)，現(xiàn)在申報(bào)11月份的稅了，是不是填寫(xiě)在附表四呢？另外還要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表嗎？怎么填寫(xiě)呢？我填寫(xiě)的正確嗎？如果我本次申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有增值稅稅，因此無(wú)法抵減，如果我下月抵減，怎么抵減呢？是兩個(gè)表都在本期實(shí)際抵減那列填寫(xiě)嗎？
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2019-12-03
問(wèn)的是銷(xiāo)售建材的銷(xiāo)售哦，然后另外還，另外獲得得了這個(gè)為銷(xiāo)售這個(gè)建材而給予的工資獎(jiǎng)，我把這個(gè)這兩項(xiàng)加到了一起，然后再作為計(jì)稅基礎(chǔ)，我把看成視同銷(xiāo)售，外購(gòu)的可抵扣的，用于免和能抵扣作為共同材料。問(wèn)外購(gòu)能抵扣嗎。我選的能抵扣。 這是初級(jí)考試的題目，老師，我做對(duì)了嗎？
1/570
2019-05-14
問(wèn)的是銷(xiāo)售建材的銷(xiāo)售哦，然后另外還，另外獲得得了這個(gè)為銷(xiāo)售這個(gè)建材而給予的工資獎(jiǎng)，我把這個(gè)這兩項(xiàng)加到了一起，然后再作為計(jì)稅基礎(chǔ)，我把看成視同銷(xiāo)售，外購(gòu)的可抵扣的，用于免和能抵扣作為共同材料。問(wèn)外購(gòu)能抵扣嗎。我選的能抵扣。 這是初級(jí)考試的題目，老師，我做對(duì)了嗎？
1/547
2019-05-14