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服務(wù)行業(yè) 營(yíng)改增后,公司15年成立,16年12月開出一張6%的發(fā)票,今天網(wǎng)上申報(bào)增值稅,系統(tǒng)說是免稅項(xiàng)目,這是咋回事,那網(wǎng)上申報(bào)不了,老提示這個(gè)6%的是免稅項(xiàng)目,這是為什么呢?
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2017-01-15
企業(yè)所得稅年報(bào),其中有成本費(fèi)用是沒有發(fā)票的,這邊調(diào)整扣除在項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎
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2022-04-15
企業(yè)所得稅年報(bào),其中有成本費(fèi)用是沒有發(fā)票的,這邊調(diào)整扣除在項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎
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2023-03-22
請(qǐng)問下為何我電腦做的表格是規(guī)規(guī)整整的圖片在格子內(nèi),手機(jī)打開就錯(cuò)位了呢?可以調(diào)整嗎?
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2019-07-31
審計(jì)后需要調(diào)整分錄: 科目調(diào)整 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 8934.36 貸:管理費(fèi)用-職工伙食費(fèi) 8934.36 實(shí)際工作中應(yīng)該怎么調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整科目么?
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2019-05-27
賬面余額=初始入賬價(jià)值±利息調(diào)整累計(jì)攤銷額 =面值±利息調(diào)整的攤余金額 怎理解呀? 利息調(diào)整累計(jì)攤銷額與利息調(diào)整的攤余金額一樣嗎?
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2019-10-31
我有一個(gè)不銹鋼管道材料的采購(gòu)合同 因稅率調(diào)整后,我需要調(diào)整合同價(jià)。 應(yīng)該如何計(jì)算?原來簽訂的合同稅率16%,現(xiàn)在調(diào)整13%。 合同價(jià)如何調(diào)整
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2019-08-27
因以前年度事項(xiàng)調(diào)整,對(duì)“年初未分配利潤(rùn)”進(jìn)行了調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”期初數(shù)是否調(diào)整?如果調(diào)整,造成報(bào)表前后不連續(xù),如何處理?
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2017-05-25
請(qǐng)問職工薪酬納稅調(diào)整表,工資薪金支出包括個(gè)稅和個(gè)人社保嗎
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2016-02-20
老師,匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表是什么情況下要選填這張表
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2021-04-09
老師,問一下,職工薪酬納稅調(diào)整表里的實(shí)際金額是指整年的借方余額嗎?
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2021-05-22
老師你好,去年的進(jìn)項(xiàng),今年發(fā)現(xiàn)這發(fā)票異常,5月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,匯算清繳時(shí),此發(fā)票的金額要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類里面嗎?
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2023-06-01
老師,職工薪酬納稅調(diào)整表的實(shí)際金額和賬載金額可以相同嗎?什么情況下相同?什么情況下不同?
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2021-05-22
請(qǐng)問,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收賬款月末又要用根月末匯率差做調(diào)整嗎?例如,月初貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100*6.35 635萬,月末6.34.那還要筆一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益嗎?借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬,貸,應(yīng)收賬款1萬,最后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末結(jié)轉(zhuǎn)634萬。要根據(jù)月末做匯率差調(diào)整嗎?還是不這樣做,根據(jù)月初匯率做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末不做匯兌損益
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2021-07-25
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)勾選后稅務(wù)局要求調(diào)整,那么調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅可以放在后面抵扣,但是是不能再進(jìn)行勾選的,這個(gè),在稅務(wù)系統(tǒng)上要怎樣注明,以后有收入時(shí)才可以抵扣1. 登錄稅務(wù)系統(tǒng) 2. 進(jìn)入“增值稅”模塊 3. 選擇“進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣” 4. 在“調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額”欄填寫調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅額 5. 在“備注”欄注明原因,如“稅務(wù)局要求調(diào)整” 6. 保存并提交 以后有收入時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。在申報(bào)時(shí),可查看并確認(rèn)抵扣情況。 這個(gè)跟我的報(bào)表沒關(guān)系吧我調(diào)整 后的報(bào)表不需要再做什么了吧
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2023-05-23
老師好!麻煩請(qǐng)教一下2018年錯(cuò)將退稅款科目做錯(cuò)到應(yīng)交稅費(fèi)貸方,應(yīng)該記到營(yíng)業(yè)外收入的,納稅應(yīng)該調(diào)增,2018年的匯算清繳的《一般企業(yè)收入明細(xì)表》需要更改嗎?《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)》需要更改填報(bào)嗎?如果修改請(qǐng)問填寫在哪一欄?
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2019-12-20
老師好,企業(yè)匯算清繳中,A105職工薪酬納稅調(diào)整表及納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,是按照付給員工全年的工資社保支出匯總吧,沒有調(diào)整,帳載金額與實(shí)際發(fā)生一樣嗎?
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2020-05-11
老師下午好,我有一個(gè)有關(guān)增值稅的問題:即八種視同銷售中哪些情況是會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的,而只結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的視同銷售情況,稅法確認(rèn)收入嗎?如何進(jìn)行所得稅的納稅調(diào)整。謝謝
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2016-03-14
老師,附件企業(yè)所得稅納稅調(diào)整這個(gè)案例,請(qǐng)看一下是否為以下三步調(diào)整: 1. 視同銷售收入下提供勞務(wù)視同銷售收入調(diào)增113207.54元(120000/1.06計(jì)算得出), 2. 視同銷售成本下提供勞務(wù)視同銷售成本 調(diào)增50000元; 3. 視同銷售成本下其他項(xiàng)調(diào)增70000元;
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2022-04-30
請(qǐng)問匯算清繳,請(qǐng)問職工薪酬318688,稅收金額是305000,為什么調(diào)增是13688,為什么扣除調(diào)整 項(xiàng)目也是13688
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2015-12-19