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當(dāng)月沖暫估多沖了咋辦？賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理
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2019-01-11
暫估的明細(xì)和開(kāi)回來(lái)的明細(xì)不一致怎么辦
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2021-06-27
老師，我想問(wèn)下，暫估金額很大會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2022-03-15
老師，關(guān)于暫估入庫(kù)的問(wèn)題。假如從2015年11月到2016年3月暫估A材料1000個(gè)，暫估價(jià)是28元，現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)300個(gè)，實(shí)際價(jià)格是12元。1.我現(xiàn)在沖回材料數(shù)量是300個(gè)還是1000個(gè)。第二，如果沖回300個(gè)，那賬面的價(jià)格跟實(shí)際的價(jià)格12元還是有區(qū)別。3.如如何結(jié)轉(zhuǎn)之前暫估入庫(kù)領(lǐng)用材料的庫(kù)存成本。
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2016-05-19
老師我上月暫估成本 借：工程施工-暫估成本 10000 貸：應(yīng)付賬款 10000 ，這個(gè)發(fā)票回來(lái)20000，我先沖了暫估 借：工程施工-暫估成本 -10000 貸：應(yīng)付賬款 -10000 ，按正確的發(fā)票做賬 借：原材料 20000 貸：現(xiàn)金 20000，然后結(jié)轉(zhuǎn)原材料20000，把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本，為什么最后出的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表存貨是-10000呢？是不是哪步做的不對(duì)呢
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2021-01-16
貨已到，錢(qián)已付，但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票，需要暫估入賬，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，收到貨物時(shí)借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫(kù)存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：預(yù)付賬款，老師分錄是不是這樣做
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2018-01-14
老師您好！我們是勞務(wù)公司，上個(gè)月工程做的是計(jì)件，在月末報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，工程還沒(méi)有做完，所以我上個(gè)月暫估的工資成本，上月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但這個(gè)月能準(zhǔn)確的計(jì)算出上月工資，這個(gè)月我該怎么沖上月的工資成本呢暫估時(shí)我的會(huì)計(jì)分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估、貸：應(yīng)付職工薪酬—暫估
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2019-11-03
老師您好，發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨，款也提前打款， 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅，正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品，取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估，借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商，庫(kù)存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無(wú)差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸預(yù)付賬可以嗎？
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2025-09-10
老師.您好，這是公司外賬的事項(xiàng)，因?yàn)槲夜镜谝患径瘸杀酒辈粔颍虼嗽诘谝患径?，暫估了成本，就在第二個(gè)季度用票補(bǔ)上,那我現(xiàn)在做第二季度的賬，沖掉這個(gè)暫估，請(qǐng)問(wèn)之前暫估了18萬(wàn)， 6月份所收到的票，除了抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的票。剩余沖掉這個(gè)暫估的成本票也必須是18萬(wàn)是嗎。
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2019-07-12
一個(gè)賣(mài)菜的商貿(mào)公司，小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出去了，開(kāi)進(jìn)來(lái)的暫估成本發(fā)票和暫估的重量單價(jià)都不一致，要怎么處理？
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2019-12-05
老師您好，我是小規(guī)模企業(yè)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票做了暫估，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，企業(yè)也要注銷(xiāo)了，該怎么處理暫估呢
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2019-11-27
請(qǐng)問(wèn)2021年12月有暫估，那跨年2022年第1季度虧損，并沒(méi)有收到票，那2022年第1季度要沖掉2021年第4季度暫估和結(jié)的成本嗎
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2022-04-07
老師：2018年12月暫估的管理費(fèi)用無(wú)票進(jìn)來(lái)，因此交了企業(yè)所得稅，5月份做的匯算清繳，那么暫估的這筆分錄在5月要沖掉嗎？
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2019-05-25
老師 我們是建筑公司 月底給甲方開(kāi)具了一張發(fā)票 成本發(fā)票沒(méi)有收到 我要暫估成本嗎？如果要暫估 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2018-08-31
購(gòu)買(mǎi)原材料，錢(qián)預(yù)付了，五月份發(fā)票未到估價(jià)入賬15萬(wàn)，六月初發(fā)票未到估價(jià)入賬12萬(wàn)，現(xiàn)在6月底發(fā)票都到了，這個(gè)怎么做呢
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2019-07-01
老師您好，去年暫估的成本，今年無(wú)法取得發(fā)票，今年在賬上是不是需要沖紅之前暫估的分錄，并且匯算清繳是在報(bào)表上調(diào)增？
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2022-04-15
比如9月暫估的成本，到10月份才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，那10月份申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅，9月暫估的成本能抵第三季度所得稅嗎？
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2021-09-30
供應(yīng)商的貨款 預(yù)付的 原材料到的時(shí)候做了暫估，但是沒(méi)收到發(fā)票 好幾年了 這種情況怎么處理？？科目還掛著預(yù)付和應(yīng)付暫估
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2024-11-14
上年度因成本末取得發(fā)票，帳務(wù)上做了暫估處理，今年5月匯算清繳前收到了今年的成本發(fā)票，可以沖減上年度的暫估成本？
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2018-05-15
老師好：購(gòu)進(jìn)原材料1000元暫估入庫(kù)，材料已經(jīng)領(lǐng)用計(jì)入成本，無(wú)法取得發(fā)票了需要納稅調(diào)增1000， 應(yīng)付暫估款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入1000
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2024-05-27