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公司營業(yè)了一兩年了， 之前沒有做賬，所有沒有業(yè)務發(fā)生的數(shù)據， 現(xiàn)在只有一些月底的剩余余額、庫存貨值、應付賬款、管理費的這些余額 ，然后我在錄入財務初始數(shù)據的時候，試算不平衡，要填平數(shù)據， 怎么填都不平這咋搞？
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2020-12-25
2020年11月，廈門信德工業(yè)有限公司計提壞賬準備，公司對應收賬款按其余額的5%計提壞賬準備。2020年10月末應收賬款借方余額為2066320.00,2020年11月末應收賬款借方余額為2153095.00。10月未應收賬款已計提壞賬準103316.00。 計提金額怎么計算
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2022-09-17
建賬的時候，入完固定資產卡片，試算平衡的時候，期末固定資產余額和累計折舊余額都能和總賬對的上，只是期初余額 固定資產對的上，折舊就對不上，這是什么情況。2，小規(guī)模月度超過10萬，季度不超過30萬，是否要交增值稅
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2019-03-07
老師，每個月月末調匯要調哪些?。课抑徽{了一個銀行存款，使賬上的余額外幣和銀行對賬單上外幣的余額對牢，然后做賬做好后余額表上的人民幣金額按對賬單上的外幣*記賬當月月末的匯率算出的人民幣金額對牢
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2024-11-07
老師，您好。其他債權投資的公允價值變動影響賬面余額嗎？也就是說，計算其他債權投資賬面余額時要不要考慮其他債權投資二級明細公允價值變動呢？ 賬面余額是說這個其他債權投資科目所有的明細科目想相加吧？
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2019-11-27
在填列資產負債表中固定資產項目時，要加上固定資產清理借方余額，這個我懂（就是現(xiàn)在還沒清理完畢的固定資產仍然要算作固定資產）；但是如果固定資產清理時貸方余額，為什么固定資產填列數(shù)要減去貸方余額？
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2020-06-24
期初余額平了期末余額不平的原因
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2022-01-10
月結的余額與累計的余額相同是嗎？
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2019-09-07
為什么賬目總余和實際余額不一致
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2019-07-27
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產期初余額15萬，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個 （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負債期初余額7.5萬，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計算遞延所得稅負債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
老師好，請問行政單位做新舊銜接的時候預算會計需要把應收應付余額核算嗎？我發(fā)現(xiàn)如果核算，那么貨幣資金會等于銀行存款+現(xiàn)金。如果不核算會不等，甚至貨幣資金出現(xiàn)負數(shù)。
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2020-04-22
2.甲公司采用備抵法,按應收賬款余額百分比法核算壞瓶,壞賬計提比率為5%,2016-2018年末應收賬款余如下所示,(金單位:萬元) 2016－840 2017－1080 2018－960 (1)計算清公207年末和2018年末實際提取的壞賬準備金額。 (2)計算該公可2017年末和2018年末資產負情表中列示的應收款金額。
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2021-12-07
老師 折舊費來源于買車 然后我算余額的時候把買車的錢減出去了 算利潤的時候把折舊費減出去了 車原值和折舊費差70多萬 那這樣賬戶余額比利潤多更多了呀 雖然說算利潤時候要折舊、攤銷非現(xiàn)金加上去才行 但是還是有點不明白老師能給解釋一下嗎
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2020-06-30
學堂老師，計提法定盈余公積的基數(shù)是按當年凈利潤彌補以前年度虧損之后的余額來計算，我想跟您請教一下： 這個虧損額指的是以前年度匯算清繳后的虧損額（即稅法上）？還是就按賬面上的沒有經過匯算清繳的虧損額（即會計上）來作為計提基數(shù)？ 請教老師！
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2020-01-14
4月份的科目余額表和報表已核對了，4月份科目余額表沒有營業(yè)外支出，但報表有營業(yè)外支出2000，還有一個不明白，未分配利潤和所有者權益（股東權益）合計，這兩個數(shù)字不知怎樣算出來？其他數(shù)字都和科目余額是對上的
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2018-07-23
老師您好，我是接代賬的賬過來（從金蝶錄到速達系統(tǒng)），錄期初后，試算平衡，但是余額與金蝶的余額不一樣。我核對了，錄的都沒有錯，就是金蝶里的負數(shù)錄到速達里時，用預收預付來錄了。 現(xiàn)在這個期初余額對不上，該怎么處理嗎？
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2022-05-20
請問2018年期初的盈利130萬有沒有計提法定盈余公積?找竹子老師答復。 2018年初的130萬已提20的法定盈余。 問，2018年虧損的200需不需要用先用20彌補虧損后再計算提取2019年的法定盈余。此時2018和2019具體，結轉，提取分錄是什么？
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2021-05-21
某企業(yè)94年應收帳款余額為100萬，計提比例為0.5%; 95年發(fā)生壞帳損失2萬，年末應收帳款余額為300萬元; 96年收回已核銷壞帳損失3萬元，年末應收帳款余額為200萬元，試計算各年度應計提壞帳準備金數(shù)額，并做相應帳務處理。
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2021-06-23
主要是應交稅費期末數(shù)這樣不知道是否正確，還有 提取法定盈余公積我不知道怎么處理？我這個月結賬之后的科目余額表期末數(shù)對嗎？有沒有漏結賬的??？
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2017-01-04
無法收回的應收賬:資產負債表法 應收賬款的期初余額為30萬美元;壞賬準備的期初余額為2.5萬 美元(貸方余額);本年賒銷收人為150萬美元;本年轉銷的應收賬款為1.6萬美元;從客戶手中收回的現(xiàn) 金為145萬美元。假設公司預計壞賬的金額等于年末應收賬款余額的10%，請計算:(1)本年的壞賬費用;(2)壞賬準備的期末余額
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2021-03-21