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年末應(yīng)交稅金原來我一直每個(gè)都有余額對沖至0，買了一臺汽車，不小心認(rèn)證了，所有有留抵稅額，比較了比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000，借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000，這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
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2023-01-11
交易性金融資產(chǎn)取得時(shí)發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，交易費(fèi)用分別計(jì)入什么？
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2022-03-06
借應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)分錄是不是計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)啊
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2017-09-25
小規(guī)模確認(rèn)收入，是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，還是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2020-06-22
用于廣告費(fèi)的到底交不交消費(fèi)稅？這個(gè)題不交這個(gè)題又交，到底交不交？老師
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2023-05-11
請問上月有增值稅，本部補(bǔ)提分錄直接這么做可以嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末，計(jì)算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我: 月初交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目不是余額？
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2016-12-01
老師，我接手了一家公司的賬，這個(gè)公司本來是屬于普通商貿(mào)公司，沒有進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元，并且還有一個(gè)應(yīng)交印花稅4000多元，這兩筆余額是在上一任會計(jì)接手的時(shí)候就存在，但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎，如何做賬消掉才好呢，就我了解是上一任會計(jì)的再上一任給做賬做錯(cuò)了，所以一直錯(cuò)了近乎兩年，可是一直這樣掛賬讓我看著財(cái)務(wù)報(bào)表很別扭，應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目余額就變?yōu)樨?fù)數(shù)了，所以我想把這兩筆消掉，如何處理會好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人：1）稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2） 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額，我當(dāng)月需要在賬面上做什么處理，如果不做處理我的應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目，與我在電子稅務(wù)局上的應(yīng)交稅費(fèi)不就不一致了
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2021-11-10
月末應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這2個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅，我會計(jì)分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎？還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實(shí)際繳納稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)+教育費(fèi)附加，是嗎？有一個(gè)科目是：已交稅費(fèi)，已交稅費(fèi)的發(fā)生額能用嗎？
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2022-03-30
老師，防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬，1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時(shí)候做賬，期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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2022-04-12
老師你好，請問月底結(jié)賬把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎？怎么賬務(wù)處理？
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2018-09-16
老師，想問一下一般納稅人，月末是否要將銷項(xiàng)和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn)，做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）？
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2021-03-25
出口免稅單位，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣，進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬，進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎？如果這樣做的話，就會出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21
老師像是選擇了簡易征收的項(xiàng)目是不是計(jì)提分錄貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅，交稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅貸銀行存款，像這種簡易計(jì)稅期末需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）嗎？
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2020-12-06
就是在我接手現(xiàn)在工作之前賬面上有補(bǔ)計(jì)提的企業(yè)所得稅 ，然后直到現(xiàn)在 ，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅還是貸方數(shù)，我們應(yīng)該如何處理這塊？
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2019-07-10
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額1800這個(gè)怎么處理？
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2020-01-14