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老師這個月了以前年度損益調(diào)整這個科目后，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)字加上利潤表本年累計數(shù)字了，報表間的邏輯關(guān)系不對了，這個需要手動修好報表未分配利潤年初數(shù)據(jù)嗎？
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2021-07-14
老師2022年有損益類的科目記賬錯了，2023年1月份做了調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳年報和匯算清繳表按調(diào)整后的損益填寫，資產(chǎn)負債表年報是不是也要相應(yīng)調(diào)整未分配利潤金額和應(yīng)交稅費金額？
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2023-04-12
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
做了一筆以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對了，咋整。
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2021-03-26
如果賬本上出現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方余額核查完后，是進項稅額轉(zhuǎn)出（出口征退稅差）的余額，如果要調(diào)，借：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本），貸：應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）紅數(shù)，可以嗎
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2022-03-30
老師，您好！請問2017年預(yù)交的企業(yè)所得稅不給抵的，怎么做分錄沖平呢？之前會計做的交的時候計入了所得稅費用，又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費_所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這樣做對嗎？現(xiàn)在搞的應(yīng)交稅企業(yè)所得稅科目有余額，又不給抵了，怎么沖平呢？
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2019-11-20
老師，請問下資產(chǎn)負債表與利潤表之間的關(guān)系正常來講是正確的，但是出現(xiàn)以前年度損益后資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末與年初的差額，這個差額再與利潤表凈利潤的差額就是本年以前年度損益調(diào)整的金額，可是當以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在貸方，這差額怎么就是2倍的差額了呢？
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2019-11-12
本期有以前年度損益調(diào)整，然后資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的利潤不相符了，要怎么調(diào)？
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2020-07-14
你好，我想問一下如果我做了以前年度損益調(diào)整，那么資產(chǎn)負債表需要調(diào)未分配利潤年初數(shù)還是期末數(shù)？
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2019-07-31
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)？
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2021-06-26
老師，我在做23年匯算清繳財務(wù)報表報送的時候，遇到問題了。23年做分錄做賬借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報送23年年報的時候是不是在庫存商品，未分配利潤加上調(diào)整的數(shù)據(jù)？這樣對嗎？
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2024-05-08
老師好，請問，去年按揭的設(shè)備一直作的預(yù)付賬款，設(shè)備沒入賬，今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：預(yù)付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 這樣做可對，后面可有什么所得稅調(diào)整的了？
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2019-09-11
房租月租金5103，我每個月計提的時候借：管理費用 -房租 貸 ：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 一共計提了9個月房租，我12月份拿到房租發(fā)票，我沖掉之前預(yù)提的房租費相反分錄，按發(fā)票金額一次計入管理費用-房租費 貸銀行。因為發(fā)票是開具的一年的房租 含18年最后一個季度的， 我沖掉18年度房租費用是借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 貸：以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤 ?，F(xiàn)在問題是管理費用-房租 明細下面還有15309 三個月的房租費，我按發(fā)票金額入賬61236 不應(yīng)該房租費下面是沒有余額的嗎 相當于我這一年的房租費已結(jié)結(jié)清了啊
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2020-01-08
老師，您好，我想請問，在所得稅匯算時如果需要補繳稅在做賬時 補計提是借：以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，請問在計提時和結(jié)轉(zhuǎn)時以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
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2019-08-28
老師，今年匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)去年多計提了所得稅，是不是做如下處理： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 盈余公積不需要補計提對吧？
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2019-06-17
麻煩請問老師，我有一筆服務(wù)費10萬元是在19年收到發(fā)票和付款的，但這筆服務(wù)費是針對18年一筆銷售合同的對應(yīng)服務(wù)，銷售合同在18年已經(jīng)執(zhí)行完畢開票并付款，現(xiàn)在19年收到的服務(wù)發(fā)票，我的憑證怎么做？ 1、是否按正常計入19年的成本支出（借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費 10萬，貸：銀行存款 10萬） 2、還是可以做以前年度損益調(diào)整（借：以前年度損益調(diào)整 10萬，貸：銀行存款 10萬） 我在18年12月計提了這筆服務(wù)費，列入了18年12月的服務(wù)成本，這次匯算清繳年報的時候，如果在做年報的時候按上述第一種方式就需要做調(diào)增補繳稅款，如果按上述第二種方式做了以前年度損益調(diào)整，年報中是否可以不用調(diào)整？
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2019-05-07
請問，如果7月有筆利息忘了做，現(xiàn)在還能回頭調(diào)賬嗎？ 本月就和9月的計提數(shù)放在一起算是嗎？還是單做一筆補提的呢？ 老師 補交上年的增值稅和所得稅 計入以前年度損益調(diào)整 所產(chǎn)生的滯納金 計入營業(yè)外支出，請問這個營業(yè)外支出算是去年的？還是今年的？計入今年 那么到明年匯算清繳的時候，這個滯納金還要調(diào)增補交所得稅嗎？
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2016-10-08
請問去年開票當時就確認了收入，今年7月退回部分款項沒有紅沖發(fā)票，直接沖減以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入可以嗎
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2023-12-06
上年度附加稅優(yōu)惠退稅，借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整；再借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤。導(dǎo)致資產(chǎn)負債表跟利潤表不平怎么辦
1/985
2019-06-06
我在年初的時候調(diào)整了公司的賬目，然后有個“以前年度損益調(diào)整”的會計科目，最后導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤不一致
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2019-07-15