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老師 我想請問一下一張購入原材料的發(fā)票 我拿到手上后進行入賬 隨后月底進行增值稅抵扣 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本之后 這個發(fā)票在繳企業(yè)所得稅的時候還要用到嗎
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2019-06-26
請問老師，企業(yè)營業(yè)范圍有生產(chǎn)銷售燈具，有安裝服務(wù)，但增值稅留底都是購入材料留底，做銷售收入時可以分開算材料和安裝服務(wù)不？材料是13%、安裝服務(wù)是9%
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2019-07-19
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報成功后。退稅一般一個星期會到賬。如果上月沒有增值稅留底。那退稅還會打到賬上嘛。為什么沒有留底退稅就不打到賬上
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2020-03-18
老師你好，我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入，會計在填寫增值稅申報表中未填入這部分免稅收入，這就導(dǎo)致所得稅年報的全年收入和增值稅申報表的全年收入不一致，這樣有問題嗎？
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2020-04-01
去年5月營改增以后，將交的增值稅錯記入營業(yè)稅金及附加，今年要怎么去調(diào)整去的年賬務(wù)
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2017-08-21
老師好！請問據(jù)說2022年全年一次性獎金要并入綜合所得計算納稅，那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎金了，反正與工資薪金交的稅率都一樣？不知我理解的對不對？
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2021-06-03
老師好！請教.上年的企業(yè)所得稅沒交，在今年交的，帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對嗎？
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2020-04-09
老師好，我是10月份接手的代理公司的帳，他們做的余額表里應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅貸方為負548元，年底我該怎么處理這個金額呢？麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2020-01-07
2018年底應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額，形成留抵稅額，在資產(chǎn)負債表上表現(xiàn)為其他流動資產(chǎn)借方余額，要怎么處理呢？后期這個其他流動資產(chǎn)余額一直都有
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2019-04-15
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，應(yīng)交印花稅等 不平，不是借方有余額就是貸方有余額，用調(diào)不用，到年底的時候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個月申報報表時，進項稅額輸錯，輸在后面即征即退欄里，因為一直有留底，也未注意，現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上應(yīng)交增值稅余額和申報表不一致，怎么辦
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2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負為0也可以 但剛才咨詢了一下說的不行即使是新成立的企業(yè)稅負也得到達稅局規(guī)定的稅負率的是這樣嗎
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2017-12-29
運輸公司，一般納稅人，2017年4月份運費一單，開增值專用發(fā)票，含稅運費共40800.90元 4月份沒有取得進項專用發(fā)票，請問老師，我4月份月底計提稅費分錄是怎樣的。
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2017-09-27
請老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我12月也交了6萬多的增值稅，也沒做在“未交稅金”里， 1.各明細科目的借、貸代表什么？ 2.我應(yīng)如何把各明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費里”？
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2018-02-11
你好，小微企業(yè)報增值稅季報，然后稅控器開的發(fā)票今額是80032.84，我填了第三欄，然后第四欄本年累計那里出現(xiàn)主表第一欄的值要大于等于主表第二欄加第二欄的值，怎么辦呢
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2019-07-12
老師，財務(wù)軟件中的結(jié)轉(zhuǎn)損益，那我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄、本年利潤的分錄還要自己寫嗎
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2016-11-22
老師，請問以前年度的財產(chǎn)保險發(fā)票，這個月開了負數(shù)發(fā)票來，我這邊申報增值稅時要怎么操作嗎？
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2022-02-10
老師，我在做09年第三季度增值稅申報，我們企業(yè)是個人獨資，申報時發(fā)現(xiàn)之前會計在報第二季度的數(shù)據(jù)時填錯了，把本期數(shù)填成了本年累計數(shù)，導(dǎo)致與我實際帳上多了5萬多！那現(xiàn)在該怎么處理？是要調(diào)整還是據(jù)實申報？聽說可以在匯算清繳時把數(shù)調(diào)回？但我查了一下，好像說匯算清繳的收入只能比之前累計多，不能?。?/span>
1/642
2019-10-17
購買方收到負數(shù)發(fā)票的分錄 正常例如， 借:原材料100 應(yīng)繳稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款113 跨年或跨月了 借:原材料－100 應(yīng)繳稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額－13 貸:應(yīng)付賬款－113 借:原材料－100 應(yīng)繳稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額轉(zhuǎn)出－13 貸:應(yīng)付賬款－113 這兩筆分錄那個是最正確的因為這兩筆分錄查資料都有，還有跨年的會用到以前年度損益科目嗎？用那個科目和試用的會計準(zhǔn)則有關(guān)系嗎？
3/375
2022-07-08
老師，請問應(yīng)交稅費未交增值稅影響本年利潤嗎？
1/2334
2020-05-21
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