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哪位老師幫看看填的對嗎?報廢車有收入,增值稅申報表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師,2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報錯了,匯算清繳也報錯了,匯算清繳的收入和增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報表嗎?還是說是個季度的都需要更正?
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報表的時候是填在應稅貨物及勞務還是填在服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
請問收到的退稅額增值稅申報表中沖減了上期留底稅額會計分錄怎么做?
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2020-06-05
一般人增值稅申報表,附表二,其他扣稅憑證下面有一個代扣代繳稅收憑證,是什么意思?
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報表填報時,為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進行稅額轉(zhuǎn)出的10000元,直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報的,為什么和老師講的這個憑證有出入啊,下面在同學問答中老師回復(會計學堂老師 : 你好,424927.35+32500+15780=473207.35 ,411672.88+4250=415922.88, 473207.35-415922.88=57284.47, 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 )
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2018-01-03
老師好,請問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認證”這張憑證中,還是放在“認證”的憑證中? 2、待認證發(fā)票在增值稅申報表(本期進項稅額明細)表中,就不用體現(xiàn)待認證發(fā)票的金額,對嗎?
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2021-03-12
你好,老師。這個增值稅申報表三有一欄服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額好像沒有在主表我填列呢。
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2021-07-15
老師,增值稅申報表應稅貨物,應稅勞務數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
消防工程公司,一般納稅人,主要業(yè)務有兩大類,一個是消防器材的銷售,一個提供消防工程建筑(這個還是跨區(qū)域提供服務,有預繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本?那增值稅申報表怎么填寫?期待老師解答
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2019-11-26
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費用發(fā)票)的進項需要轉(zhuǎn)出的,請問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報表嗎?如果要更正后面應該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
老師,一般納稅人2020年1月份沒有開過發(fā)票,也沒有任何費用票據(jù),那增值稅申報表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購買方,發(fā)生銷售折讓,銷售方給我開的紅字發(fā)票 如何賬務處理,增值稅申報表如何填
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2018-12-31
增值稅申報表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
1/1396
2020-10-28
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款,但是3月沒有開發(fā)票給客戶??梢栽?月開給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開票是免稅的普通發(fā)票,還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務局小規(guī)模納稅增值稅申請,怎么填寫增值稅申報表
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2022-04-06
你好!我是建筑工程公司,這個月都是簡易征收,1月份有進項,我沒有認證,等下個月一般計稅再認證,那我這個月增值稅申報表中的抵扣聯(lián)明細表就不用申報了嗎?
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2020-02-14
一般納稅人增值稅申報表,如果本期有留底進項,稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
增值稅申報表中公司未勾過成品油,那這個報表是不是不用報的,也沒經(jīng)營這個項目,一般納稅人的
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2021-08-09
老師,您好!我想問一下費用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報表中提現(xiàn)么?還有一個購買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
增值稅納稅申報時,進項稅認證了多少,就要抵扣多少嗎?可以少抵扣嗎?填寫申報表時,金額小于認證的金額可以嗎?
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2018-06-26