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2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營業(yè)務(wù)成本，2020年1月補結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄？問題一：我是直接借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品，需要用以前年代損益調(diào)整嗎？問題二：2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2020-04-07
有關(guān)以前年度調(diào)整的匯算清繳問題，1: 18年度帳務(wù)中的以前年度調(diào)整（在18年度的匯算清繳中是不是不用管這個科目的金額？2: 19年度的帳中的以前年度科目需要參與18年的匯算清繳的納稅調(diào)整吧？3: 18年的費用沒有在18年入賬，也可以做補記19年參與18年的匯算清繳的納稅調(diào)整哦？4：假設(shè)18年的未分配利潤年末10萬，19年3月補記18年費用2萬，18年的年報未分配利潤按10萬還是10-2=8萬填寫呢？
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2019-04-07
3.某施工企業(yè)年初未分配利潤600萬元，本年實現(xiàn)盈利1000萬元，假定沒有納稅調(diào)整事項，所得稅率25%，按凈利潤的10%計提法定盈余公積金，按凈利潤的5%計提任意盈余公積金，公司實行穩(wěn)定的股利政策，每股分配現(xiàn)金股利0.1元，流通在外的普通股總計3000萬股，每股面值1元。 要求：（1）計算當(dāng)年的凈利潤； （2）計算應(yīng)提取的法定盈余公積和公益金； （3）編制利潤分配相關(guān)的會計分錄。 4.采用備抵法核算壞賬損失，對已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞賬，如果以后又收回，則應(yīng)做的會計處理是（ ）。 A.借記“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目 B.借記“管理費用”科目 C.貸記“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目 D.貸記“管理費用”科目
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2020-06-23
假設(shè)除彌補虧損以外無其他納稅調(diào)整事項,該公司的所得稅率一直為30%,甲公司按規(guī)定享受連續(xù)五年稅前利潤彌補虧損的政策,稅后利潤(彌補虧損后)按10%計提法定盈余公積金,公司不提取任意盈余公積金。請你分析后回答下列問題: 要求:計算該公司每年應(yīng)繳納的所得稅、當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤、未分配利潤的余額、計提法定盈余公積金的基數(shù)、計提的法定盈余公積金、盈余公積金余額及可供股東分配的利潤總額。
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2021-12-22
2018年12月做了1筆暫估，2019年1月份調(diào)整回來了，借：應(yīng)收賬款：暫估貸：未分配利潤，2019年匯算清繳的時候是不是不需要納稅調(diào)整了，財務(wù)報表年報會有影響么
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2019-05-24
老師，想問下，應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調(diào)整的話，借應(yīng)付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調(diào)整116480， 借以前年度損益調(diào)整116480，貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時調(diào)增納稅了，賬上應(yīng)付賬款這個數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整，為什么說以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目后，那資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報增值稅時，調(diào)整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎？怎樣來做分錄調(diào)整呢？
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2018-03-29
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調(diào)整增加額是怎么關(guān)系？職工薪酬按實際填寫的，最后生成了納稅調(diào)整增加額，不明白，薪資部分怎么要補繳所得稅
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2019-05-29
老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當(dāng)年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務(wù)成本200萬，貸：以前年度損益調(diào)整200萬，借：以前年度損益調(diào)整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
匯算清繳的時候工資怎么調(diào)整14%，廣告費怎么調(diào)整？業(yè)務(wù)招待費怎么調(diào)整？比例？
1/1778
2019-05-21
委托代銷調(diào)整單和委托代銷結(jié)算價調(diào)整是什么意思，有什么用為什么要調(diào)整
1/2120
2016-10-05
請問老師我公司決定購買一部分物資捐給河南災(zāi)區(qū)，這樣需要視同銷售嗎？完整的會計分錄如何做呢？
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2021-07-25
2019年度小規(guī)模納稅人，季度營業(yè)額未達30萬，普票免稅分錄如圖，這樣做對嗎，如果不對要怎樣調(diào)整分錄
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2020-04-21
總資產(chǎn)是5W，貨款是2W，已分配股東1W，現(xiàn)在要算資產(chǎn)多少，還有就是貨物占整個資產(chǎn)的百分之幾？怎么算？
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2024-09-09
月末做了以前年度損益調(diào)整，在結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配之前和之后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，未分配利潤數(shù)為什么不一樣？
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2018-08-04
未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤是什么原因，差額也不是以前年度損益調(diào)整
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2021-03-31
工資有一部分是要收回來的，不能在稅前扣除，可是我賬上還沒分開，申報個稅能不能先扣除～下月在調(diào)整？
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2019-10-01
歺飲企業(yè)一般納稅人，美團定，微信支付，刷P0S機，在這業(yè)務(wù)中，應(yīng)收1300，實收1286.7元，差額部分，整個會計分錄怎寫?
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2019-08-21
1.整個環(huán)節(jié)的增值部分是多少，是（300-50）還是（300-0）？ 2.因為視同銷售原理涉及到增值稅鏈條完整性，我想問最后環(huán)節(jié)的銷項稅額和最初采購的進項稅額 數(shù)額并不相等，完整性的意思不是 稅額余額為0嗎？
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2020-04-24
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